河北海事局 2021年度部门预算

河北海事局  2021-05-06 11:06:19

 一、中华人民共和国河北海事局职能

1.贯彻和执行国家水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验、环境保护、海洋管理等方面的法律、法规和规章,实施有关多边与双边国际条约,结合本辖区实际情况,制定实施细则,并监督执行。

2.管理或负责规定区域内国际航行船舶和国内航行船舶的船舶登记以及船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作;负责辖区内外国际船舶管理工作和审理外国籍船舶(包括港澳地区船舶)进入本辖区未开放水域或港口的申请,并按规定程序上报审批;负责口岸的海事管理工作。

3.按照授权,负责船舶检验、引航机构、船员服务机构、海员外派机构和培训机构的监督管理工作;负责辖区航运公司安全与防污染监督管理工作,以及船舶所有人、经营人实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理工作。

4.按照授权,负责船员、引航员和海上设施工作人员适任资格的注册、培训、考试和发证管理、船员服务簿和海员出入境证件发放及管理、船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作。

5.负责辖区内重大水上交通事故、重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作;负责组织、指导或具体实施辖区船舶防台、水上搜寻救助及水上交通事故、污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。

6.管理、指导或具体负责辖区内“船旗国”“港口国”和“沿岸国”管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸检查、接收国内航行船舶进出港报告、强制引航监督、船舶保安和防抗海盗、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

7.管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区(或水域)巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警(通)告发布等工作。

8.负责港口建设费、船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

9.负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业务、法制、规划计划、基本建设、财务会计、固定资产、规费征收、干部人事、劳动工资、技术装备、科技教育、政务信息、党群、审计、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。

10.承办交通运输部及交通运输部海事局交办的其他事项。

 

    二、中华人民共和国河北海事局2021 年部门预算

部门公开表1

部门收支总表


单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

16,645.58

一、社会保障和就业支出

2,990.57

二、政府性基金预算拨款收入

1,750.00

二、卫生健康支出

714.82

三、国有资本经营预算拨款收入


三、交通运输支出

27,048.75

四、事业收入


四、住房保障支出

1,435.49

五、事业单位经营收入

3,248.61



六、其他收入

8,652.53











本年收入合计

30,296.72

本年支出合计

32,189.63

使用非财政拨款结余

120.40

结转下年


上年结转

1,772.51







         收 入 总 计

32,189.63

         支 出 总 计

32,189.63

 

    (一)关于部门收支总表的说明

1.收入预算

(1)财政拨款收入18395.58万元,较2020年初减少11343.51万元,下降38.14%,主要是港口建设费安排的财政拨款,财政拨款安排减少。

(2)事业单位经营收入3248.61万元,较2020 年初增加72.9万元,增加2.3%,主要是有关事业单位相关业务预计增加导致收入预算增加。

(3)其他收入8652.53万元,较2020 年初增加3825.74万元,主要是弥补财政拨款经费不足。

(4)使用非财政拨款结余120.4万元,较2020 年初增加120.4万元。

(5)上年结转1772.51万元,较2020 年初减少2020.85万元,减少53.27%。

2.支出预算

(1)社会保障和就业支出2990.57万元,较2020 年初增加851.32 万元,增长39.8%。

(2)卫生健康支出714.82万元,较2020 年初减少730.28万元,减少50.53%。

(3)交通运输支出27048.75万元,较2020 年初减少

9637.44万元,下降26.27%,主要是港口建设费安排的基本建设项目支出减少。

(5)住房保障支出1435.49万元,较2020 年初增加

171.08万元,增长13.53%,主要是人员数量增加和职级变化增加支出。

 

部门公开表2

部门收入总表


单位:万元

科目编码

科目名称/单位名称

合计

上年结转

本年收入

使用非财政拨款结余

小计

其他资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

事业单位经营收入

其他收入


合计

32,189.63

1,772.51

1,772.51

30,296.72

16,645.58

1,750.00

3,248.61

8,652.53

120.40

123012002

中华人民共和国河北海事局

32,189.63

1,772.51

1,772.51

30,296.72

16,645.58

1,750.00

3,248.61

8,652.53

120.40

208

 社会保障和就业支出

2,990.57



2,990.57

1,904.79



1,085.78


20805

  行政事业单位养老支出

2,990.57



2,990.57

1,904.79



1,085.78


2080501

行政单位离退休

960.24



960.24

229.81



730.43


2080502

事业单位离退休

1.00



1.00

1.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,115.98



1,115.98

1,115.98





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

913.35



913.35

558.00



355.35


210

 卫生健康支出

714.82



714.82

513.82



201.00


21011

  行政事业单位医疗

714.82



714.82

513.82



201.00


2101101

行政单位医疗

714.82



714.82

513.82



201.00


214

 交通运输支出

27,048.75

1,764.53

1,764.53

25,163.82

13,109.97

1,750.00

3,228.61

7,075.24

120.40

21401

  公路水路运输

25,298.75

1,764.53

1,764.53

23,413.82

13,109.97


3,228.61

7,075.24

120.40

2140131

海事管理

20,628.14

1,764.53

1,764.53

18,863.61

12,775.66



6,087.95


2140199

其他公路水路运输支出

4,670.61



4,550.21

334.31


3,228.61

987.29

120.40

21463

  港口建设费安排的支出

1,750.00



1,750.00


1,750.00




2146303

航运保障系统建设

1,260.00



1,260.00


1,260.00




2146399

其他港口建设费安排的支出

490.00



490.00


490.00




221

 住房保障支出

1,435.49

7.98

7.98

1,427.51

1,117.00


20.00

290.51


22102

  住房改革支出

1,435.49

7.98

7.98

1,427.51

1,117.00


20.00

290.51


2210201

住房公积金

1,427.51



1,427.51

1,117.00


20.00

290.51


2210203

购房补贴

7.98

7.98

7.98








    (二)关于部门收入总表的说明

    2021 年初,河北海事局收入总计32189.63万元,其中,一般公共预算财政拨款收入16645.58万元,占51.71%;政府性基金预算拨款收入1750万元,占5.44%;上年结转1772.51万元,占5.51%;使用非财政拨款结余120.4 万元,占0.37%;事业单位经营收入3248.61万元,占10.09% ;其他收入8652.53万元,占26.88%。

 

部门公开表3

 

部门支出总表


单位:万元

科目编码

科目名称/单位名称

合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出


合计

32,189.63

27,867.08

4,322.55


123012002

中华人民共和国河北海事局

32,189.63

27,867.08

4,322.55


208

 社会保障和就业支出

2,990.57

2,990.57



20805

  行政事业单位养老支出

2,990.57

2,990.57



2080501

行政单位离退休

960.24

960.24



2080502

事业单位离退休

1.00

1.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,115.98

1,115.98



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

913.35

913.35



210

 卫生健康支出

714.82

714.82



21011

  行政事业单位医疗

714.82

714.82



2101101

行政单位医疗

714.82

714.82



214

 交通运输支出

27,048.75

22,726.20

4,322.55


21401

  公路水路运输

25,298.75

22,726.20

2,572.55


2140131

海事管理

20,628.14

18,055.59

2,572.55


2140199

其他公路水路运输支出

4,670.61

4,670.61



21463

  港口建设费安排的支出

1,750.00


1,750.00


2146303

航运保障系统建设

1,260.00


1,260.00


2146399

其他港口建设费安排的支出

490.00


490.00


221

 住房保障支出

1,435.49

1,435.49



22102

  住房改革支出

1,435.49

1,435.49



2210201

住房公积金

1,427.51

1,427.51



2210203

购房补贴

7.98

7.98



 

    (三)关于部门支出总表的说明

    2021 年初,河北海事局支出总计32189.63 万元,其中项目支出4322.55 万元,占13.43%;基本支出27867.08万元,占86.57%。

 

 部门公开表4

财政拨款收支总表


单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

18,395.58

一、本年支出

18,395.58

 (一)一般公共预算拨款

16,645.58

  (一)社会保障和就业支出

1,904.79

 (二)政府性基金预算拨款

1,750.00

  (二)卫生健康支出

513.82

 (三)国有资本经营预算拨款


  (三)交通运输支出

14,859.97



  (四)住房保障支出

1,117.00

二、上年结转




 (一)一般公共预算拨款




 (二)政府性基金预算拨款




 (三)国有资本经营预算拨款










二、结转下年










       收 入 总 计

18,395.58

        支 出 总 计

18,395.58

 

    (四)关于财政拨款收支总表的说明

    2021 年初,河北海事局财政拨款收入总计18395.58万元,其中,一般公共预算拨款收入16645.58万元,政府性基金预算拨款收入1750万元;社会保障和就业支出1904.79万元,占10.35%;卫生健康支出513.82万元,占2.79%;交通运输支出14859.97万元,占80.78%;住房保障支出1117万元,占6.08%。

 

部门公开表5

一般公共预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称/单位名称

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

16,645.58

15,059.03

11,369.07

3,689.96

1,586.55

123012002

中华人民共和国河北海事局

16,645.58

15,059.03

11,369.07

3,689.96

1,586.55

208

 社会保障和就业支出

1,904.79

1,904.79

1,898.79

6.00


20805

  行政事业单位养老支出

1,904.79

1,904.79

1,898.79

6.00


2080501

行政单位离退休

229.81

229.81

223.81

6.00


2080502

事业单位离退休

1.00

1.00

1.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,115.98

1,115.98

1,115.98



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

558.00

558.00

558.00



210

 卫生健康支出

513.82

513.82

513.82



21011

  行政事业单位医疗

513.82

513.82

513.82



2101101

行政单位医疗

513.82

513.82

513.82



214

 交通运输支出

13,109.97

11,523.42

7,839.46

3,683.96

1,586.55

21401

  公路水路运输

13,109.97

11,523.42

7,839.46

3,683.96

1,586.55

2140131

海事管理

12,775.66

11,189.11

7,536.15

3,652.96

1,586.55

2140199

其他公路水路运输支出

334.31

334.31

303.31

31.00


221

 住房保障支出

1,117.00

1,117.00

1,117.00



22102

  住房改革支出

1,117.00

1,117.00

1,117.00



2210201

住房公积金

1,117.00

1,117.00

1,117.00



 

    (五)关于一般公共预算支出表的说明

    2021 年初,河北海事局一般公共预算年初预算数为16645.58万元,比2020 年执行数减少1523.09万元,降低8.38%,落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和出国费、接待费以及中央水域海事行政管理和执法监督专项中涉及的非刚性支出,同时重点保障了海事主业发展。其中:

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):2021 年初预算数为1904.79万元,较2020 年执行数减少46.71万元,下降2.39%。其中:

    (1)行政单位离退休(项):2021 年初预算数为229.81

万元,较2020 年执行数减少了1688.44万元,下降88.02%。

主要原因是养老保险、职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

    (2)事业单位离退休(项):2021 年初预算数为1万元,较2020 年执行数减少了10万元,增长90.91%。

    (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021

年年初预算数为1115.98万元,较2020年执行数增加了1093.73万元,增长4915.64%,主要原因是养老保险、职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

   (4)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年年初预算数为558万元,2020 年未安排该项支出,主要原因是养老保险、职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

    3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项):2021 年初预算数为513.82万元,较2020年执行数减少了908.28万元,下降63.87%。主要原因是京外行政单位医疗支出减少。

    4.交通运输支出(类)公路水路运输(款):2021 年初预算数为13109.97万元,较2020 年执行数减少526.44万元,下降3.86%,主要原因是项目预算总体规模减少。其中包括:

    (1)海事管理(项):2021 年初预算数为12775.66万元,较2020 年执行数减少555.75万元,下降4.17%。主要是专项项目预算规模减少。

    (2)其他公路水路运输支出(项):2021 年年初预算数为334.31万元,较2020 年执行数增加29.31万元,增加9.61%。主要是后勤管理中心人员增加。

    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021 年初预算数为1117万元,较2020 年年初预算数增加37万元,增长3.4%,主要原因是住房公积金和购房补贴支出增加。

 

部门公开表6

一般公共预算基本支出表


单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

15,059.03

11,369.07

3,689.96

123012002

中华人民共和国河北海事局

15,059.03

11,369.07

3,689.96

301

 工资福利支出

11,102.71

11,102.71


30101

基本工资

3,495.76

3,495.76


30102

津贴补贴

3,977.25

3,977.25


30103

奖金

235.90

235.90


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,116.98

1,116.98


30109

职业年金缴费

558.00

558.00


30110

职工基本医疗保险缴费

287.56

287.56


30111

公务员医疗补助缴费

229.21

229.21


30112

其他社会保障缴费

17.05

17.05


30113

住房公积金

1,117.00

1,117.00


30199

其他工资福利支出

68.00

68.00


302

 商品和服务支出

3,597.96


3,597.96

30201

办公费

40.25


40.25

30202

印刷费

5.00


5.00

30203

咨询费

1.00


1.00

30204

手续费

1.20


1.20

30205

水费

11.50


11.50

30206

电费

78.00


78.00

30207

邮电费

349.50


349.50

30208

取暖费

373.70


373.70

30209

物业管理费

168.90


168.90

30211

差旅费

147.76


147.76

30212

因公出国(境)费用

8.82


8.82

30213

维修(护)费

84.00


84.00

30214

租赁费

7.00


7.00

30215

会议费

26.88


26.88

30216

培训费

75.35


75.35

30217

公务接待费

3.25


3.25

30218

专用材料费

142.00


142.00

30225

专用燃料费

1.00


1.00

30226

劳务费

133.50


133.50

30227

委托业务费

17.00


17.00

30228

工会经费

176.92


176.92

30229

福利费

198.56


198.56

30231

公务用车运行维护费

387.47


387.47

30239

其他交通费用

579.00


579.00

30299

其他商品和服务支出

580.40


580.40

303

 对个人和家庭的补助

266.36

266.36


30301

离休费

15.00

15.00


30302

退休费

167.46

167.46


30304

抚恤金

15.00

15.00


30305

生活补助

14.85

14.85


30307

医疗费补助

10.00

10.00


30309

奖励金

5.50

5.50


30399

其他对个人和家庭的补助

38.55

38.55


310

 资本性支出

92.00


92.00

31002

办公设备购置

39.00


39.00

31003

专用设备购置

13.00


13.00

31007

信息网络及软件购置更新

5.00


5.00

31013

公务用车购置

30.00


30.00

31099

其他资本性支出

5.00


5.00

 

    (六)关于一般公共预算基本支出表的说明

    基本支出:2021年初,河北海事局一般公共预算基本支出15059.03万元。其中:

    1.工资福利支出11102.71万元,主要包括津贴补、基

本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其

他工资福利支出等。

    2.商品和服务支出3597.96万元,主要包括其他交通费

用、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、物业管理费、福利费、专用材料费、劳务费、电费、邮电费、公务用车运

行维护费、因公出国(境)费用等。

    3.对个人和家庭的补助266.36万元,主要包括退休费、离休费、医疗费补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

    4.资本性支出92万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。


部门公开表7


一般公共预算“三公”经费支出表












单位:万元


2020年预算数

2021年预算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


429.54

8.82

417.47

30

387.47

3.25

442.54

15

424.29

95.5

328.79

3.25


 

    (七)关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

    河北海事局2021 年“三公”经费预算442.54万元,与2020 年增加13万元。具体如下:

    1.因公出国(境)经费2021 年预算15万元,较2020年增加6.18万元。

    2.公务接待费2021 年预算3.25万元,与2020 年持平。

    3.公务用车购置及运行维护费2021 年预算424.29万

元,较2020 年增加6.82万元。

 

部门公开表7

部门公开表7

政府性基金预算支出表



单位:万元


科目编码

科目名称/单位名称

本年政府性基金预算支出


合计

基本支出

项目支出



合计

1,750.00


1,750.00


123012002

中华人民共和国河北海事局

1,750.00


1,750.00


214

 交通运输支出

1,750.00


1,750.00


21463

  港口建设费安排的支出

1,750.00


1,750.00


2146303

航运保障系统建设

1,260.00


1,260.00


2146399

其他港口建设费安排的支出

490.00


490.00


 

    (八)关于政府性基金预算支出表的说明

    河北海事局2021 年政府性基金支出年初预算1750万元,全部为项目支出,主要包括航运保障系统建设1260万元,以及其他港口建设费安排的支出490万元。

 

     三、重要事项说明

    (一)机关运行经费安排使用情况说明。

    2021年河北海事局机关运行经费财政拨款预算3658.96万元,较2020年初预算减少123.03万元,降低3.25%。

    (二)政府采购情况说明。

    河北海事局2021年政府采购预算总额3255.4万元,其中:政府采购货物预算623.3万元;政府采购工程预算140万元;政府采购服务预算2492.1万元。

    (三)国有资产占有使用情况说明。

    截至2020年7月31日,河北海事局共有车辆93辆(含一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车,下同)。单位价值50 万元及以上通用设备48台(套)、单位价值100 万元及以上专用设备36台(套)。2021年部门预算安排公务用车购置15辆。安排购置单位价值50 万元及以上通用设备6台(套)。

    (四)预算绩效情况说明。

    根据十九大关于全面实施绩效管理的要求,河北海事局财政拨款安排的项目支出均实现绩效目标管理。

 

    四、名词解释

    (一)收入科目。

    1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    (二)支出科目。

    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):  

    (1)归口管理的行政单位离退休(项):指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。

    (2)事业单位离退休(项):指用于事业单位离退休的基本支出。

    (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (4)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

    6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款):行政单位医疗(项):行政单位医疗支出。

    7.交通运输支出(类)公路水路运输(款):

    (1)海事管理(项):指用于海事执法和安全管理方面的支出。

    (2)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

    8.交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款):

    (1)航运保障系统建设(项):指用于支持保障系统建设和管理的基本建设项目支出。

    (2)其他港口建设费安排的支出(项):指用于基本建设以外的其他项目支出,如港建费代征手续费。

    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款):

    (1)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

    (2)购房补贴(项):是指1998 年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2015〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

    10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    14.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出.