唐山海事局2021年度部门预算

河北海事局  2021-05-18 12:46:06

一、中华人民共和国唐山海事局职能

(一)主要职能

1、贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

2、按照授权,负责辖区内船舶登记工作;负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作;负责受理外国籍船舶(包括港澳地区船舶)进入本辖区未开放水域或港口的申请工作,并上报上级海事机构。

3、按照授权,负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

4、负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作;按照管理权限,负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作。

5、按照授权,负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

6、负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作;按照授权,负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警(通)告发布等工作。

7、按照管理权限,负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

(二)机构设置

唐山海事局为行政单位,主管部门为中华人民共和国河北海事局,经费来源为财政拨款,机构规格为正处级。下设办公室、财务会计处、人事教育处、指挥中心(搜救中心办公室)、通航管理处、船舶监督处、危管防污处、执法督察处、装备信息处、党群工作部(纪检监察处)10个内设机构,政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队3个处室办事机构,唐山京唐港海事处1个派出机构。

二、中华人民共和国唐山海事局2021年部门预算




部门公开表1

部门收支总表

单位名称:中华人民共和国唐山海事局

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,118.25

一、社会保障和就业支出

237.35

二、政府性基金预算拨款收入


二、卫生健康支出

67.15

三、国有资本经营预算拨款收入


三、交通运输支出

2,892.95

四、事业收入


四、住房保障支出

182.80

五、事业单位经营收入




六、其他收入

1,000.62











本年收入合计

3,118.87

本年支出合计

3,380.25

使用非财政拨款结余


结转下年


上年结转

261.38







收 入 总 计

3,380.25

支 出 总 计

3,380.25

(一)关于部门收支总表的说明

1、收入预算

1)财政拨款收入2118.25万元,较2020年初减少1445.19万元(扣除基本建设类项目预算后减少358.19万元),下降40.56%(扣除基本建设类项目预算后下降14.46%),主要原因为今年暂停基本建设类项目、取消港口建设费且船舶运行维护费的财政拨款减少。

2)其他收入1000.62万元,较2020年初增加341.62万元,上升51.84%。

3)上年结转261.38万元,较2020年上年结转数减少99.62万元,下降27.60%。

2、支出预算

1)社会保障和就业支出237.35万元,较2020年初增加32.35万元,增长15.78%。

2)卫生健康支出67.15万元,较2020年初减少124.29万元,下降64.92%

3)交通运输支出2892.95万元,较2020年初减少1142.05万元,下降28.3%,主要原因为今年暂停基本建设类项目、取消港口建设费且船舶运行维护费的财政拨款减少。

4)住房保障支出182.8万元,较2020年初增加30.8万元,增长20.26%,主要是人员数量增加和职级变化增加支出。

 

 





















部门公开表2

部门收入总表

单位名称:中华人民共和国唐山海事局

单位:万元

科目编码

科目名称/单位名称

合计

上年结转

本年收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算结转资金

政府性基金预算结转资金

国有资本经营预算结转

教育收费

其他资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助
收入

附属单位
上缴收入

其他收入

金额

其中:教育收费


合计

3,380.25

261.38





261.38

3,118.87

2,118.25








1,000.62


123012002003

中华人民共和国唐山海事局

3,380.25

261.38





261.38

3,118.87

2,118.25








1,000.62


208

 社会保障和就业支出

237.35







237.35

237.35










20805

  行政事业单位养老支出

237.35







237.35

237.35










2080501

行政单位离退休

9.50







9.50

9.50










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.90







151.90

151.90










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

75.95







75.95

75.95










210

 卫生健康支出

67.15







67.15

67.15










21011

  行政事业单位医疗

67.15







67.15

67.15










2101101

行政单位医疗

67.15







67.15

67.15










214

 交通运输支出

2,892.95

261.38





261.38

2,631.57

1,673.75








957.82


21401

  公路水路运输

2,892.95

261.38





261.38

2,631.57

1,673.75








957.82


2140131

海事管理

2,892.95

261.38





261.38

2,631.57

1,673.75








957.82


221

 住房保障支出

182.80







182.80

140.00








42.80


22102

  住房改革支出

182.80







182.80

140.00








42.80


2210201

住房公积金

182.80







182.80

140.00








42.80



(二)关于部门收入总表的说明

2021年初,唐山海事局收入总计3380.25万元,其中,一般公共预算财政拨款收入2118.25万元,占62.67%;非财政拨款结余261.38万元,占7.73%,其他收入1000.62万元,占29.6%。









部门公开表3

部门支出总表

单位名称:中华人民共和国唐山海事局

单位:万元

科目编码

科目名称/单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出


合计

3,380.25

3,004.06

376.19




123012002003

中华人民共和国唐山海事局

3,380.25

3,004.06

376.19




208

 社会保障和就业支出

237.35

237.35





20805

  行政事业单位养老支出

237.35

237.35





2080501

行政单位离退休

9.50

9.50





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.90

151.90





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

75.95

75.95





210

 卫生健康支出

67.15

67.15





21011

  行政事业单位医疗

67.15

67.15





2101101

行政单位医疗

67.15

67.15





214

 交通运输支出

2,892.95

2,516.76

376.19




21401

  公路水路运输

2,892.95

2,516.76

376.19




2140131

海事管理

2,892.95

2,516.76

376.19




221

 住房保障支出

182.80

182.80





22102

  住房改革支出

182.80

182.80





2210201

住房公积金

182.80

182.80






(三)关于部门支出总表的说明

2021年初,唐山海事局支出总计3380.25万元,基本支出3004.06万元,占88.87%;项目支出376.19万元,占11.13%。

 




部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称:中华人民共和国唐山海事局

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

2,118.25

一、本年支出

2,118.25

 (一)一般公共预算拨款

2,118.25

  (一)社会保障和就业支出

237.35

 (二)政府性基金预算拨款


  (二)卫生健康支出

67.15

 (三)国有资本经营预算拨款


  (三)交通运输支出

1,673.75



  (四)住房保障支出

140.00

二、上年结转




 (一)一般公共预算拨款




 (二)政府性基金预算拨款




 (三)国有资本经营预算拨款










二、结转下年










收 入 总 计

2,118.25

支 出 总 计

2,118.25

 

 

(四)关于财政拨款收支总表的说明

2021年初,唐山海事局财政拨款收入总计2118.25万元,全部为一般公共预算财政拨款收入2118.25万元。

财政拨款支出总计2118.25万元,其中社会保障和就业支出237.35万元,占11.21%;卫生健康支出67.15万元,占3.17%;交通运输支出1673.75万元,占79.01%;住房保障支出140万元,占6.61%。








部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称:中华人民共和国唐山海事局

单位:万元

科目编码

科目名称/单位名称

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

2,118.25

1,850.06

1,418.06

432.00

268.19

123012002003

中华人民共和国唐山海事局

2,118.25

1,850.06

1,418.06

432.00

268.19

208

 社会保障和就业支出

237.35

237.35

237.35



20805

  行政事业单位养老支出

237.35

237.35

237.35



2080501

行政单位离退休

9.50

9.50

9.50



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

151.90

151.90

151.90



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

75.95

75.95

75.95



210

 卫生健康支出

67.15

67.15

67.15



21011

  行政事业单位医疗

67.15

67.15

67.15



2101101

行政单位医疗

67.15

67.15

67.15



214

 交通运输支出

1,673.75

1,405.56

973.56

432.00

268.19

21401

  公路水路运输

1,673.75

1,405.56

973.56

432.00

268.19

2140131

海事管理

1,673.75

1,405.56

973.56

432.00

268.19

221

 住房保障支出

140.00

140.00

140.00



22102

  住房改革支出

140.00

140.00

140.00



2210201

住房公积金

140.00

140.00

140.00




(五)关于一般公共预算支出表的说明

落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求,严格支出管理,厉行节俭,大力压减一般性支出。重点压减了公用经费和出国费、接待费以及中央水域海事行政管理和执法监督专项中涉及的非刚性支出,同时重点保障了海事主业发展。2021年初唐山海事局一般公共预算年初预算数为2118.25万元,比2020年执行数减少519.32万元,降低19.69%,其中包括:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):2021年初预算数为237.35万元,较2020年执行数增加21.41万元,增长9.91%。其中:

(1)行政单位离退休(项):2021年初预算数为9.5万元,较2020年执行数减少了195.5万元,下降95.37%,主要原因是养老保险、职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年年初预算数为151.9万元,较2020年执行数增加了140.96万元。主要原因是养老保险预算保障口径由行政单位离退休调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年初预算数为75.95万元,较2020年执行数增加了75.95万元,主要原因是职业年金预算保障口径由行政单位离退休调整至机关事业单位职业年金缴费支出。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年初预算数为67.15万元,较2020年执行数减少了124.29万元,下降64.92%,主要原因是京外行政单位医疗支出减少。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):2021年初预算数为1673.75万元,较2020年执行数增加31.42万元,增长1.91%,主要原因是2021年财政拨款安排的人员经费增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年初预算数为140万元,较2020年执行数减少33.98万元,下降19.53%。






部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称:中华人民共和国唐山海事局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

1,850.06

1,418.06

432.00

123012002003

中华人民共和国唐山海事局

1,850.06

1,418.06

432.00

301

 工资福利支出

1,381.56

1,381.56


30101

基本工资

446.56

446.56


30102

津贴补贴

451.00

451.00


30103

奖金

49.00

49.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

151.90

151.90


30109

职业年金缴费

75.95

75.95


30110

职工基本医疗保险缴费

60.15

60.15


30111

公务员医疗补助缴费

5.00

5.00


30112

其他社会保障缴费

2.00

2.00


30113

住房公积金

140.00

140.00


302

 商品和服务支出

430.00


430.00

30201

办公费

9.00


9.00

30205

水费

2.50


2.50

30206

电费

22.00


22.00

30207

邮电费

56.00


56.00

30208

取暖费

45.70


45.70

30209

物业管理费

7.00


7.00

30211

差旅费

8.16


8.16

30213

维修(护)费

5.00


5.00

30215

会议费

2.88


2.88

30216

培训费

2.75


2.75

30217

公务接待费

0.48


0.48

30226

劳务费

5.00


5.00

30227

委托业务费

5.00


5.00

30228

工会经费

22.15


22.15

30229

福利费

24.34


24.34

30231

公务用车运行维护费

60.00


60.00

30239

其他交通费用

54.00


54.00

30299

其他商品和服务支出

98.04


98.04

303

 对个人和家庭的补助

36.50

36.50


30302

退休费

9.50

9.50


30399

其他对个人和家庭的补助

27.00

27.00


310

 资本性支出

2.00


2.00

31002

办公设备购置

1.00


1.00

31099

其他资本性支出

1.00


1.00


(六)关于一般公共预算基本支出表的说明

基本支出:2021年初,唐山海事局一般公共预算基本支出1850.06万元。其中:

1、工资福利支出1381.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。

2、商品和服务支出430万元,主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

3、对个人和家庭的补助36.5万元,主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助等。

4、资本性支出2万元,主要包括办公设备购置、其他资本性支出等


附件3






2021年一般公共预算“三公”经费批复表






单位:万元

单位

三公经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

2021年批复预算

2021年批复预算

2021年批复预算

2021年批复预算

2021年批复预算

唐山海事局

65.29

0

15

50

0.29


(七)关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

唐山海事局2021年“三公”经费预算为65.29万元,与2020年增加4.81万元。具体如下:

1、公务用车购置费2021年预算数为15万元,较2020年增加15万元,主要原因为今年有购车需求故增加预算;

2、公务用车运行费2021年预算数为50万元,较2020年减少10万元。

3、公务接待费2021年预算数为0.29万元,较2020年减少0.19万元。

三、重要事项说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2021年唐山海事局机关运行经费财政拨款预算432万元,较2020年初预算保持不变。

(二)政府采购情况说明

唐山海事局2021年政府采购预算总额262万元,其中:政府采购货物预算78万元;政府采购服务预算184万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2020年7月31日,唐山海事局共有车辆14辆(含机要通信用车、应急保障用车、一般执法执勤用车和特种专业技术用车,同下)。单位价值50万元及以上通用设备7台(套)、单位价值100万元及以上专用设备6台(套)。

2021年部门预算安排公务用车购置4辆。

(四)预算绩效情况说明

根据十九大关于全面实施绩效管理的要求,唐山海事局财政拨款安排的项目支出均实现绩效目标管理。

四、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):  

1)归口管理的行政单位离退休(项):指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。

2)事业单位离退休(项):指用于事业单位离退休的基本支出。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

4)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款):行政单位医疗(项):行政单位医疗支出。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)海事管理(项):指用于海事执法和安全管理方面的支出。

2)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

7、交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款):

1)航运保障系统建设(项):指用于支持保障系统建设和管理的基本建设项目支出。

2)其他港口建设费安排的支出(项):指用于基本建设以外的其他项目支出,如港建费代征手续费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

2)购房补贴(项):是指1998 年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2015〕8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。