秦皇岛海事局2021年度部门预算

河北海事局  2021-05-19 09:30:14

一、中华人民共和国秦皇岛海事局职能

(一)主要职能

1.贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

2.按照授权,负责辖区内船舶登记工作;负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作;负责受理外国籍船舶(包括港澳地区船舶)进入本辖区未开放水域或港口的申请工作,并上报上级海事机构。

3.按照授权,负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

4.负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作;按照管理权限,负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作。

5.按照授权,负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

6.负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作;按照授权,负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警(通)告发布等工作。

7.按照管理权限,负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

(二)机构设置

秦皇岛海事局隶属于河北海事局,设办公室、财务会计处、人事教育处、指挥中心、通航管理处、船舶监督处、危管防污处、执法督察处、装备信息处和党群工作部(纪检监察处)10个内设机构,设政务中心、船舶交通管理中心(与指挥中心合署办公)和海巡执法支队3个处室办事机构,另有东港海事处、西港海事处、山海关海事处、北戴河海事处和北戴河新区海事处5个派出机构。


二、中华人民共和国秦皇岛海事局2021年度部门预算

 



部门公开表1

部门收支总表

单位名称:中华人民共和国秦皇岛海事局

单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4,815.69

一、社会保障和就业支出

643.34

二、政府性基金预算拨款收入


二、卫生健康支出

170.92

三、国有资本经营预算拨款收入


三、交通运输支出

5,832.19

四、事业收入


四、住房保障支出

398.43

五、事业单位经营收入




六、其他收入

2,124.04











本年收入合计

6,939.73

本年支出合计

7,044.88

使用非财政拨款结余


结转下年


上年结转

105.15







         收 入 总 计

7,044.88

         支 出 总 计

7,044.88

(一)关于部门收支总表的说明

1.收入预算

1)财政拨款收入4,815.69万元,较2020年初减少160.43万元,下降3.22%,主要是港口建设费项目取消,船舶运行维护费项目安排的财政拨款减少。

2)其他收入2,124.04万元,较2020年初增加561.25万元,增长35.91%,主要是弥补财政拨款经费不足。

3)上年结转105.15万元,较2020年初减少788.21万元,下降88.23%,主要原因为盘活存量资金。

2.支出预算

1)社会保障和就业支出643.34万元,较2020年初增加103.34万元,增长19.14%,主要是根据最新参保情况核定了2021年度养老职业年金缴费预算,导致支出增加。

2)卫生健康支出170.92万元,较2020年初减少270.20万元,下降61.25%。

3)交通运输支出5,832.19万元,较2020年初减少293.65万元,下降4.79%。

4)住房保障支出398.43万元,较2020年初增加73.12万元,增长22.48%,主要是人员数量增加导致支出增加。

 


 


















部门公开表2

部门收入总表

单位名称:中华人民共和国秦皇岛海事局

单位:万元

科目

编码

科目名称/单位名称

合计

上年结转

本年收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算结转资金

政府性基金预算结转资金

国有资本经营预算结转

教育收费

其他资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助
收入

附属单位
上缴收入

其他收入

金额

其中:教育收费


合计

7,044.88

105.15





105.15

6,939.73

4,815.69








2,124.04


123012

002002

中华人民共和国秦皇岛海事局

7,044.88

105.15





105.15

6,939.73

4,815.69








2,124.04


208

 社会保障和就业支出

643.34







643.34

581.71








61.63


20805

  行政事业单位养老支出

643.34







643.34

581.71








61.63


2080501

行政单位离退休

107.03







107.03

45.40








61.63


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

357.54







357.54

357.54










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

178.77







178.77

178.77










210

 卫生健康支出

170.92







170.92

170.92










21011

  行政事业单位医疗

170.92







170.92

170.92










2101101

行政单位医疗

170.92







170.92

170.92










214

 交通运输支出

5,832.19

105.15





105.15

5,727.04

3,729.06








1,997.98


21401

  公路水路运输

5,832.19

105.15





105.15

5,727.04

3,729.06








1,997.98


2140131

海事管理

5,832.19

105.15





105.15

5,727.04

3,729.06








1,997.98


221

 住房保障支出

398.43







398.43

334.00








64.43


22102

  住房改革支出

398.43







398.43

334.00








64.43


2210201

住房公积金

398.43







398.43

334.00








64.43



(二)关于部门收入总表的说明

2021年初,秦皇岛海事局收入总计7,044.88万元,其中,一般公共预算收入4,815.69万元,占68.36%;上年结转105.15万元,占1.49%;其他收入2,124.04万元,占30.15%。


 







部门公开表3

部门支出总表

单位名称:中华人民共和国秦皇岛海事局

单位:万元

科目编码

科目名称/单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出


合计

7,044.88

6,525.30

519.58




123012002002

中华人民共和国秦皇岛海事局

7,044.88

6,525.30

519.58




208

 社会保障和就业支出

643.34

643.34





20805

  行政事业单位养老支出

643.34

643.34





2080501

行政单位离退休

107.03

107.03





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

357.54

357.54





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

178.77

178.77





210

 卫生健康支出

170.92

170.92





21011

  行政事业单位医疗

170.92

170.92





2101101

行政单位医疗

170.92

170.92





214

 交通运输支出

5,832.19

5,312.61

519.58




21401

  公路水路运输

5,832.19

5,312.61

519.58




2140131

海事管理

5,832.19

5,312.61

519.58




221

 住房保障支出

398.43

398.43





22102

  住房改革支出

398.43

398.43





2210201

住房公积金

398.43

398.43






(三)关于部门支出总表的说明

2021年初,秦皇岛海事局支出总计7,044.88万元,其中基本支出6,525.30万元,占92.62%,项目支出519.58万元,占7.38%。


 



部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称:中华人民共和国秦皇岛海事局

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

4,815.69

一、本年支出

4,815.69

 (一)一般公共预算拨款

4,815.69

  (一)社会保障和就业支出

581.71

 (二)政府性基金预算拨款


  (二)卫生健康支出

170.92

 (三)国有资本经营预算拨款


  (三)交通运输支出

3,729.06



  (四)住房保障支出

334.00

二、上年结转




 (一)一般公共预算拨款




 (二)政府性基金预算拨款




 (三)国有资本经营预算拨款










二、结转下年










       收 入 总 计

4,815.69

        支 出 总 计

4,815.69

 


(四)关于财政拨款收支总表的说明

2021年初,秦皇岛海事局财政拨款收入总计4,815.69万元,其中,一般公共预算拨款收入4,815.69万元。财政拨款支出总计4,815.69万元,其中社会保障和就业支出581.71万元,占12.08%;卫生健康支出170.92万元,占3.55%;交通运输支出3,729.06万元,占77.44%;住房保障支出334.00万元,占6.94%。

 

 


 






部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称:中华人民共和国秦皇岛海事局

单位:万元

科目编码

科目名称/单位名称

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

4,815.69

4,515.11

3,631.11

884.00

300.58

123012002002

中华人民共和国秦皇岛海事局

4,815.69

4,515.11

3,631.11

884.00

300.58

208

 社会保障和就业支出

581.71

581.71

581.71



20805

  行政事业单位养老支出

581.71

581.71

581.71



2080501

行政单位离退休

45.40

45.40

45.40



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

357.54

357.54

357.54



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

178.77

178.77

178.77



210

 卫生健康支出

170.92

170.92

170.92



21011

  行政事业单位医疗

170.92

170.92

170.92



2101101

行政单位医疗

170.92

170.92

170.92



214

 交通运输支出

3,729.06

3,428.48

2,544.48

884.00

300.58

21401

  公路水路运输

3,729.06

3,428.48

2,544.48

884.00

300.58

2140131

海事管理

3,729.06

3,428.48

2,544.48

884.00

300.58

221

 住房保障支出

334.00

334.00

334.00



22102

  住房改革支出

334.00

334.00

334.00



2210201

住房公积金

334.00

334.00

334.00



 

(五)关于一般公共预算支出表的说明

2021年初,秦皇岛海事局一般公共预算年初数4,815.69万元,较2020年一般公共预算执行数增加222.72万元,增长4.85%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2021年初预算数为581.71万元,较2020年执行数增加31.73万元,增长5.77%。主要原因是养老保险职业年金参保工作落地后根据缴费需求核定的预算数增加。其中:

1)行政单位离退休(项)2021年初预算数45.40万元,较2020年预算执行数减少了494.60万元,下降91.59%,主要原因是调整养老保险职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年初预算数为357.54万元,较2020年执行数增加了347.56万元,增长3482.57%,主要原因是调整养老保险职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年初预算数为178.77万元,2020年未安排该项支出。主要原因是调整养老保险职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年初预算数170.92万元,较2020年执行数减少270.20万元,下降61.25%。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):2021年初预算数3,729.06万元,较2020年执行数增加432.99万元,增长13.14%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年初预算数334.00万元,较2020年执行数增加28.2万元,增长9.22%。


 




部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称:中华人民共和国秦皇岛海事局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

4,515.11

3,631.11

884.00

123012002002

中华人民共和国秦皇岛海事局

4,515.11

3,631.11

884.00

301

 工资福利支出

3,584.16

3,584.16


30101

基本工资

1,145.00

1,145.00


30102

津贴补贴

1,282.93

1,282.93


30103

奖金

115.00

115.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

357.54

357.54


30109

职业年金缴费

178.77

178.77


30110

职工基本医疗保险缴费

82.00

82.00


30111

公务员医疗补助缴费

82.00

82.00


30112

其他社会保障缴费

6.92

6.92


30113

住房公积金

334.00

334.00


302

 商品和服务支出

856.00


856.00

30201

办公费

10.00


10.00

30202

印刷费

1.00


1.00

30204

手续费

0.20


0.20

30205

水费

5.00


5.00

30206

电费

5.00


5.00

30207

邮电费

120.00


120.00

30208

取暖费

10.00


10.00

30209

物业管理费

50.00


50.00

30211

差旅费

12.00


12.00

30213

维修(护)费

1.00


1.00

30215

会议费

2.00


2.00

30216

培训费

10.00


10.00

30217

公务接待费

0.29


0.29

30226

劳务费

50.00


50.00

30227

委托业务费

2.00


2.00

30228

工会经费

60.00


60.00

30229

福利费

55.00


55.00

30231

公务用车运行维护费

66.50


66.50

30239

其他交通费用

200.00


200.00

30299

其他商品和服务支出

196.01


196.01

303

 对个人和家庭的补助

46.95

46.95


30302

退休费

42.05

42.05


30305

生活补助

0.85

0.85


30309

奖励金

1.50

1.50


30399

其他对个人和家庭的补助

2.55

2.55


310

 资本性支出

28.00


28.00

31002

办公设备购置

10.00


10.00

31013

公务用车购置

18.00


18.00


(六)关于一般公共预算基本支出表的说明

基本支出:2021年初,秦皇岛海事局一般公共预算基本支出4,515.11万元。其中:

1.工资福利支出3,584.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

2.商品和服务支出856.00万元,主要包括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

3.对个人和家庭的补助46.95万元,主要包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

4.资本性支出28.00万元,主要包括办公设备购置、公务用车购置等。

 






部门公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费批复表






单位:万元

单位

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费

2021年批复预算

2021年批复预算

2021年批复预算

2021年批复预算

2021年批复预算

秦皇岛海事局

85.08

0

30.00

54.79

0.2


(七)关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

为认真贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,秦皇岛海事局切实采取措施,严格控制“三公”经费支出。秦皇岛海事局2021年“三公”经费预算85.08万元,具体如下:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算0.29万元,与2020年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2021年预算84.79万元,较2020年增加15.79万元,主要为新增公务用车购置费用。
       三、重要事项说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2021年秦皇岛海事局机关运行经费财政拨款预算884.00万元,与2020年持平。

(二)政府采购情况说明。

秦皇岛海事局2021年政府采购预算总额383.40万元,其中:政府采购货物预算38.40万元;政府采购服务预算345.00万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2020年7月31日,秦皇岛海事局共有车辆23辆(含一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车,下同)。单位价值50万元及以上通用设备11台(套)、单位价值100万元及以上专用设备7台(套)。

2021年部门预算安排公务用车购置2辆。

(四)预算绩效情况说明。

根据十九大关于全面实施绩效管理的要求,秦皇岛海事局财政拨款安排的项目支出均实现绩效目标管理。

四、名词解释

(一)收入科目。

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

1)归口管理的行政单位离退休(项):指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位医疗支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指用于海事执法和安全管理方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。