中华人民共和国秦皇岛海事局部门决算 (2020 年)

河北海事局  2021-09-17 16:03:40

第一部分 中华人民共和国秦皇岛海事局概况 3

一、 主要职能 3

二、 机构设置 3

第二部分  中华人民共和国秦皇岛海事局2020 年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

   第三部分 中华人民共和国秦皇岛海事局2020 年度部门决算情况说明 15

一、关于收支情况总体说明 15

二、关于收入决算情况说明 17

三、关于支出决算情况说明 17

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 20

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 21

八、其他重要事项情况说明 21

第四部分 名词解释 27


第一部分  中华人民共和国秦皇岛海事局概况

 

一、主要职能

中华人民共和国秦皇岛海事局成立于2001年5月22日,主要职责包括贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章;负责辖区内船舶登记工作,负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作,负责受理外国籍船舶(包括港澳地区船舶)进入本辖区未开放水域或港口的申请工作,并上报上级海事机构;负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作;负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作,按照管理权限,负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作;负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作;负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作,按照授权,负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警(通)告发布等工作。

二、机构设置

中华人民共和国秦皇岛海事局全局设有的10个内设机构,3个处室办事机构,5个派出机构,其中东港海事处、西港海事处和山海关海事处分别设有2个内设机构以及3个海巡执法大队,北戴河海事处设有2个海巡执法大队,北戴河新区海事处设有1个海巡执法大队。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 秦皇岛海事局2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

  

  财决批复01表   

金额单位:万元   

 

收入

支出

 项目

行次

行次

栏次


1


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,592.97

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

419.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

531.20

八、社会保障和就业支出

39

549.98


9


九、卫生健康支出

40

441.12


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44

4,970.57


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

361.55


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

5,543.17

本年支出合计

58

6,323.22

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

893.36

年末结转和结余

60

113.31


30



61


31

6,436.53

总计

62

6,436.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

     

     财决批复02

金额单位:万元

 

 

科目编码

 

科目名称

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

附属单位

上缴收入

 

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

5,543.17

5,011.97





531.20

208

社会保障和就业支出

549.98

549.98






20805

行政事业单位养老支出

549.98

549.98






2080501

  行政单位离退休

540.00

540.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.98

9.98






210

卫生健康支出

441.12

441.12






21011

行政事业单位医疗

441.12

441.12






2101101

  行政单位医疗

441.12

441.12






214

交通运输支出

4,190.52

3,715.07





475.45

21401

公路水路运输

3,771.52

3,296.07





475.45

2140131

  海事管理

3,771.52

3,296.07





475.45

21463

港口建设费安排的支出

419.00

419.00






2146399

  其他港口建设费安排的支出

419.00

419.00






221

住房保障支出

361.55

305.80





55.75

22102

住房改革支出

361.55

305.80





55.75

2210201

  住房公积金

361.55

305.80





55.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

       

            

 

 

     财决批复03

金额单位:万

 

科目编码

 

科目名称

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上缴上级支出

 

经营支出

对附属单

位补助支出

1

2

3

4

5

6

6,323.22

5,522.22

801.00




208

社会保障和就业支出

549.98

549.98





20805

行政事业单位养老支出

549.98

549.98





2080501

行政单位离退休

540.00

540.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.98

9.98





210

卫生健康支出

441.12

441.12





21011

行政事业单位医疗

441.12

441.12





2101101

行政单位医疗

441.12

441.12





214

交通运输支出

4,970.57

4,169.57

801.00




21401

公路水路运输

4,551.57

4,169.57

382.00




2140131

海事管理

4,551.57

4,169.57

382.00




21463

港口建设费安排的支出

419.00


419.00




2146399

其他港口建设费安排的支出

419.00


419.00




221

住房保障支出

361.55

361.55





22102

住房改革支出

361.55

361.55





2210201

住房公积金

361.55

361.55





         

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、财政拨款收入支出决算总表

 

          财决批复04    

金额单位:万元    

 


收   入

  

 

 

行次

 

金额

 

 

行次

 

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款


1


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,592.97

一、一般公共服务支出

33




二、政府性基金预算财政拨款

2

419.00

二、外交支出

34




三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35





4


四、公共安全支出

36





5


五、教育支出

37





6


六、科学技术支出

38





7


七、文化旅游体育与传媒支出

39





8


八、社会保障和就业支出

40

549.98

549.98



9


九、卫生健康支出

41

441.12

441.12



10


十、节能环保支出

42





11


十一、城乡社区支出

43





12


十二、农林水支出

44





13


十三、交通运输支出

45

3,715.07

3,296.07

419.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46





15


十五、商业服务业等支出

47





16


十六、金融支出

48





17


十七、援助其他地区支出

49





18


十八、自然资源海洋气象等支出

50





19


十九、住房保障支出

51

305.80

305.80



20


二十、粮油物资储备支出

52





21


二十一、国有资本经营预算支出

53





22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54





23


二十三、其他支出

55





24


二十四、债务还本支出

56





25


二十五、债务付息支出

57





26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58




本年收入合计

27

5,011.97

本年支出合计

59

5,011.97

4,592.97

419.00

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60




  一般公共预算财政拨款

29



61




  政府性基金预算财政拨款

30



62




  国有资本经营预算财政拨款

31



63




32

5,011.97

64

5,011.97

4,592.97

419.00

 


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 财决批复05

金额单位:万元

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

年初结转和结余

本年收入

 

合计

 

基本支出结转

 

项目支出结转和结余

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

    

1

2

3

4

5

6




4,592.97

4,210.97

382.00

208

社会保障和就业支出




549.98

549.98


20805

行政事业单位养老支出




549.98

549.98


2080501

  行政单位离退休




540.00

540.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出




9.98

9.98


210

卫生健康支出




441.12

441.12


21011

行政事业单位医疗




441.12

441.12


2101101

  行政单位医疗




441.12

441.12


214

交通运输支出




3,296.07

2,914.07

382.00

21401

公路水路运输




3,296.07

2,914.07

382.00

2140131

  海事管理




3,296.07

2,914.07

382.00

221

住房保障支出




305.80

305.80


22102

住房改革支出




305.80

305.80


2210201

  住房公积金




305.80

305.80



 

 

科目编码

 

 

科目名称

本年支出

年末结转和结余

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

合计

 

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

 

项目支出结余

7

8

9

10

11

12

13

4,592.97

4,210.97

382.00





208

社会保障和就业支出

549.98

549.98






20805

行政事业单位养老支出

549.98

549.98






2080501

  行政单位离退休

540.00

540.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.98

9.98






210

卫生健康支出

441.12

441.12






21011

行政事业单位医疗

441.12

441.12






2101101

  行政单位医疗

441.12

441.12






214

交通运输支出

3,296.07

2,914.07

382.00





21401

公路水路运输

3,296.07

2,914.07

382.00





2140131

  海事管理

3,296.07

2,914.07

382.00





221

住房保障支出

305.80

305.80






22102

住房改革支出

305.80

305.80






2210201

  住房公积金

305.80

305.80






 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 财决批复06

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,263.87

302

商品和服务支出

882.14

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

1,010.57

30201

  办公费

2.05

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

982.53

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

36.97

30203

  咨询费


310

资本性支出

1.86

30106

  伙食补助费


30204

  手续费

0.01

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置

1.37

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

328.98

30206

  电费


31003

  专用设备购置

0.49

30109

  职业年金缴费

157.90

30207

  邮电费

42.30

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

226.74

30208

  取暖费

161.42

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

201.76

30209

  物业管理费

60.20

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

12.62

30211

  差旅费

19.46

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

305.80

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

0.85

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

63.10

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

15.48

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

60.48

30217

  公务接待费

0.10

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

0.36

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

114.34

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

1.96

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

46.23

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

2.10

30229

  福利费

45.53

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

42.09

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

185.57




30399

  其他对个人和家庭的补助

0.17

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

144.54




人员经费合计

3,326.97

公用经费合计

884.00


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

   财决批复07     

金额单位:万元     

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

年初结转和结余

本年收入

 

合计

 

基本支出结转

项目支出

 

结转和结余

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

1

2

3

4

5

6




419.00


419.00

214

交通运输支出




419.00


419.00

21463

港口建设费安排的支出




419.00


419.00

2146399

  其他港口建设费安排的支出




419.00


419.00

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

本年支出

结转和结余

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

 

 

基本支出结转

 

项目支出结转

 

项目支出结余

1

2

3

4

5

6

419.00


419.00




214

交通运输支出

419.00


419.00




21463

港口建设费安排的支出

419.00


419.00




2146399

  其他港口建设费安排的支出

419.00


419.00




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  财决批复08

金额单位:万元

 

 

 

预算数

 

决算数

 

 

 

 

合计

 

 

 

因公出国

 

(境)费

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

合计

 

 

 

因公出国

 

(境)费

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

小计

 

公务用车购置

 

 

公务用车运行费

 

 

 

小计

 

公务用车购置

 

 

公务用车运行费

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

69.29

 

0

 

69

 

0

 

69

 

0.29

 

42.19

 

0

 

42.09

 

0

 

42.09

 

0.1

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

   第三部分 秦皇岛海事局 2020 年度部门决算

情况说明

 

一、关于收支情况总体说明

秦皇岛海事局2020年度收支总决算6,436.53 万元。其中

(一)收入总计6,436.53 万元。

1.一般公共预算财政拨款收入4,592.97万元,为秦皇岛海事局本级当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2019年决算数减少731.51万元,下降13.74%。主要原因是:落实党中央、国务院过紧日子要求统一压减非刚性、非重点支出预算,财政资金预算收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入419万元,为秦皇岛海事局本级当年从中央财政取得的政府性基金预算资金,2019年决算数减少37万元,下降8.11%。主要原因是:落实党中央、国务院过紧日子要求和港口建设费征收政策变化。

3.其他收入531.2万元,为秦皇岛海事局在本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。2019年决算数减少479.13 万元,减少47.42%。主要原因是:地方政府拨付补助收入减少,导致其他收入减少。

4.年初结转和结余 893.36 万元,为以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或结余资金

(二)支出总计6,436.53万元。

1.社会保障和就业(类)支出549.98万元,主要用于秦皇岛海事局本级行政事业单位离退人员经费支出,2019决算减少155.58万元,下降22.05%。主要原因是:基本养老保险改革逐步落实,单位部分缴存比例下降

2.卫生健康(类)支出441.12万元,主要用于秦皇岛海事局所属行政事业单位人员医疗保险缴费支出。较2019年决算增加109.43万元,增长32.99%主要原因是:缴存基数调整,医疗保险缴费补助支出增加。

3.交通运输(类)支出4,970.57万元,主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理、等方面的支出。较2019年决算数减少537.53万元,下降9.76%。主要原因是:一是落实党中央、国务院过紧日子要求,压减经费支出;二是港口建设费征收政策变化,安排的项目支出减少。

4.住房保障支出(类)支出361.55万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方的支出。较2019年决算增加67.9万元,增长7.98%。主要原因是:缴存基数调整,公积金缴费额增加。

5.年末结转和结余113.31万元,为本年度尚未完成,结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金和结余资金。

二、关于收入决算情况说明

秦皇岛海事局 2020 年度收入决算 5,543.17万元中:财政拨款收入5,011.97 万元,占 90.42% 他收入 531.2万元,占9.58%。

 

                      

 

 

 


三、关于支出决算情况说明

秦皇岛海事局2020年度支出决算6,323.22万元,其基本支出 5,522.22万元,占87.33% ;项目支出801万元,占12.67%。

                

 

 

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

秦皇岛海事局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

   (一)财政拨款支出决算变化情况秦皇岛海事局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,592.97万元,占本年总支出的72.64%。支出较2019年减少731.51万元,下降13.74%,主要原因是:落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2020年秦皇岛海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面:住房保障支出(类支出305.8 万元, 6.66%  社会保障和就业  支出549.98万元,占11.97%;卫生健康(类支出441.12万元, 9.60%;交通运输支出3296.07万元,占71.76%。 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1.社会保障和就业(类)

(1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

2020年财政拨款支出540万元,完成2020年当年预算的100%。决算与当年预算数基本持平。

(2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年财政拨款支出9.98万元,完成2020年当年预算的100%。决算与当年预算数基本持平。

 2.卫生健康(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020 年财政拨款支出441.12万元,完成2020年当年预算的100%。决算与当年预算数基本持平。

 3.交通运输(类)

公路水路运输(款)海事管理(项)2020年财政拨款支3,290.07万元,完成2020年当年预算的100%

 4.住房保障支出(类)

住房改革支出(款住房公积金(项2020年财政拨款支出305.8万元,完成2020年当年预算的100%。决算与年初预算基本持平。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

秦皇岛海事局2020年一般公共预算财政拨款基本支4,210.97万元,其中:

人员经费3,326.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

日常公用经费884万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度,秦皇岛海事局一般公共预算财政拨款“三”经费支出 421,900 元,完成年初预算的60.89%。其中:公务用车购置及运行维护42.09万元,完成预算的 61%;公务接待费 0.1 万元,完成预算的34.48%。主要原因是:认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求和疫情防控要求,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较2019年决算数减少支出12.15万元,降低 22.36%。主要原因是:认真落实中央过紧日子,严控“三公”经费要求,支出相应就减少。

)公务用车运行费支出42.09万元。主要是市内公务活动以及单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

)公务接待费支出0.1万元。主要是单位按规定开支

的各类公务接待支出。2020年度,国内公务接待费用0.1万元。

关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万,本年收入决算数为419万元,本年支出决算数为419万元,年末结转和结余0万元。支出主要情况如下:            

(一)交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款)其他港口建设费安排的支出()419万元完成2020当年预算的95.44%。决算数与预算数基本持平。

              八、其他重要事项情况说明  

(一)机关运行经费支出。

2020秦皇岛海事机关运行经费支出5,522.22万元,20195,882万元减少359.378万元,下降6.12%,主要原因是:落实党中央、国务院关于过紧日子要求,压减公用经费

(二)政府采购支出。

2020年度交通运输部海事局政府采购支出总额322.52万元,其中:政府采购货物支出15.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出307.35万元。授予中小企业合同金额307.35万元,占政府采购支出总额的95.3%,其中:授予小微企业合同金额135.35万元,占政府采购支出总额的41.97%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,秦皇岛海事局共有车辆23辆,含一般公务用车、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车和其他用车;单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值 100万元以上专用设备7台(套)。

(四)2020 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,秦皇岛海事局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中:二级项目3个共涉及资金 382万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金419万元,占政府性基金当年预算项目支出总额的 100%秦皇岛海事局通过对项目开展的重点绩效评价,从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步完善,较好地完成了系统单位的专项工作目标和任务。


 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)












项目名称

秦皇岛海事局海空巡航项目

主管部门

交通运输部

实施单位

中华人民共和国秦皇岛海事局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

  年度资金总额:

30.00

30.00

30.00

10.0

100.0%

10

    其中:财政拨款

30.00

30.00

30.00

--

100.0%

--

     上年结转资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

         其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:实现重点水域重点时段的直升机巡航
目标2:参加应急处置
目标3:参加重要活动

按照上级工作安排及自身需求,对航道、锚地、敏感水域等区域进行空中巡航,同时在春节、国庆等时段开展无人机巡航,保障水上交通安全;在海上应急处置行动中使用空中应急力量进行搜寻、监控;应急演练、联合巡航、内河船治理等重要活动中飞行器也发挥了重要作用。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

年度巡航计划完成率

100%

125%

10.0

10.0


数量指标

资金使用率

100%

100%

20.0

20.0


质量指标

巡航成功率

≥95%

100%

20.0

20.0


效益指标

社会效益指标

水上安全保障能力

提升

较预期值提升2%

30.0

30.0


满意度指标

服务对象满意度指标

用户满意率

≥95%

100%

10.0

10.0


总分

100

100


说明:

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)












项目名称

秦皇岛海事局VTS运行维护费

主管部门

交通运输部

实施单位

中华人民共和国秦皇岛海事局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

  年度资金总额:

266.00

266.00

266.00

10.0

100.0%

10

    其中:财政拨款

266.00

266.00

266.00

--

100.0%

--

     上年结转资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

         其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

有效保证年度内1个VTS中心和2个雷达站的有效运行
(1)有效保证年度内VTS设备的有效运行;
(2)对秦皇岛海事局VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视;
(3)为船舶提供信息、助航服务,保障秦皇岛海事局VTS区域的船舶航行安全

有效保证年度内1个VTS中心和2个雷达站的有效运行
(1)有效保证年度内VTS设备的有效运行;
(2)完成了对秦皇岛海事局VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视;
(3)实现了为船舶提供信息、助航服务,保障秦皇岛海事局VTS区域的船舶航行安全


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

VTS备品备件库存数达标率

≥80%

100%

4.0

4.0


数量指标

运维人员培训覆盖率

≥80%

84.6%

4.0

4.0


质量指标

VTS系统设备的可用率(VTS运维)

≥98%

100%

8.0

8.0


质量指标

VTS值班员持证上岗率(VTS运维)

≥100%

100%

8.0

8.0


质量指标

故障响应及时率

≥95%

100%

8.0

8.0


质量指标

雷达站运行正常率

≥90%

97.5%

8.0

8.0


时效指标

水上突发险情事故信息传递及时率(VTS运维)

≥100%

100%

10.0

10.0


效益指标

社会效益指标

VTS覆盖区事故提醒率(VTS运维)

≥100%

100%

10.0

10.0


社会效益指标

客运船舶跟踪服务率(VTS运维)

≥100%

100%

10.0

10.0


社会效益指标

危险品船舶跟踪服务率(VTS运维)

≥100%

100%

10.0

10.0


满意度指标

服务对象满意度指标

VTS用户满意率

≥95%

99.6%

10.0

10.0


总分

100

100


说明:

项目支出绩效自评表

(2020年度)












项目名称

秦皇岛海事局巡逻船运行维护费

主管部门

交通运输部

实施单位

中华人民共和国秦皇岛海事局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

  年度资金总额:

86.00

86.00

86.00

10.0

100.0%

10

    其中:财政拨款

86.00

86.00

86.00

--

100.0%

--

     上年结转资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

         其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

(1)项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务;
(2)完成维护国家主权等专项任务;
(3)项目实施单位做好船体及设备的维护保养,保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航

1、圆满完成2020年既定巡航任务。2、2020年对海巡04301、海巡04302到达换证检验周期,分别对其进行了上坞维修检验,通过了CCS检验,取得了适航证书 , 同时对5艘船艇进行了日常维护保养。  


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

年度巡航里程

≥6000海里

6619海里

10.0

10.0


数量指标

维护船艇数量

=5艘

5

10.0

10.0


数量指标

巡逻船年度巡航计划完成率

=100%

110%

5.0

5.0


数量指标

巡逻船全年值班待命天数

=365天/年

365天/年

5.0

5.0


质量指标

船舶适航率

≥95%

100%

5.0

5.0


质量指标

船舶修船(改造)计划完成率

=100%

100%

5.0

5.0


质量指标

船员适任持证有效率

=100%

100%

5.0

5.0


时效指标

接到指令出动时间

<60米巡逻船平均19分钟 ≥60米大船平均43分钟

<60米巡逻船平均19分钟

5.0

5.0


效益指标

社会效益指标

协助水上人命救助成功率

≥93%

100%

15.0

15.0


社会效益指标

应急任务出航率

=100%

100%

15.0

15.0


满意度指标

服务对象满意度指标

监管(服务)对象满意度

≥95%

100%

10.0

10.0


总分

100

100


说明:

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)












项目名称

港口建设费征管经费

主管部门

交通运输部

实施单位

中华人民共和国秦皇岛海事局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

  年度资金总额:

439.00

419.00

419.00

10.0

100.0%

10

    其中:财政拨款

439.00

419.00

419.00

--

100.0%

--

     上年结转资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

         其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:有效保证年度内港口建设费实现稳步征收;
目标2:保证年度内港口建设费及时足额上缴;
目标3:避免错收及漏收现象的发生

有效保证了年度内港口建设费实现稳步征收;
实现了年度内港口建设费及时足额上缴;
无错收及漏收现象的发生;


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

港建费年征收额

≥8.15亿元

7.37亿元

20.0

18.0

执行交通运输部港建费减免政策

质量指标

港建费征收错收率

0

0

10.0

10.0


质量指标

港建费征收漏收率

0

0

10.0

10.0


时效指标

上缴及时性

及时足额上缴

及时足额上缴,无错收漏收

10.0

10.0


效益指标

经济效益指标

对经济发展的影响

增加中央和地方财政收入

上缴中央国库5.90亿元,上缴地方国库1.47亿元

30.0

30.0


满意度指标

服务对象满意度指标

征收对象满意度

≥99%

100%

10.0

10.0


总分

100

98


说明:

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

            (一)收入科目。

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

1)归口管理的行政单位离退休(项):指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):行政单位医疗支出。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):指用于海事执法和安全管理方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。