中华人民共和国曹妃甸海事局部门决算 (2020 年)

河北海事局  2021-09-17 16:20:37


第一部分 中华人民共和国曹妃甸海事局概况 1

一、主要职能 3

二、机构设置 4

第二部分中华人民共和国曹妃甸海事局2020年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 7

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

第三部分中华人民共和国曹妃甸海事局2020年度部门决算情况说明 16

一、关于收支情况总体说明 16

二、关于收入决算情况说明 17

三、关于支出决算情况说明 18

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 20

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 21

八、其他重要事项情况说明 21

第四部分名词解释 29


第一部分 中华人民共和国曹妃甸海事局概况

 

一、 主要职能

(一)主要职能。

中华人民共和国曹妃甸海事局履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。主要职责如下:

1、贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

2、按照授权,负责辖区内船舶登记工作;负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作;负责受理外国籍船舶(包括港澳地区船舶)进入本辖区未开放水域或港口的申请工作,并上报上级海事机构。

3、按照授权,负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

4、负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作;按照管理权限,负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作。

5、按照授权,负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

6、负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作;按照授权,负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警(通)告发布等工作。

7、按照管理权限,负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

二、 机构设置

  曹妃甸海事局设有综合办公室、人事教育处、综合业务处、指挥中心(搜救中心办公室)、政务中心5个内设处室,下设曹妃甸唐海海事处、曹妃甸纳潮河海事处2个副处级基层执法派出机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

第二部分 曹妃甸海事局 2020 年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

公开 01 金额单位:

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,851.02

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

383.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

600.43

八、社会保障和就业支出

39

245.00


9


九、卫生健康支出

40

265.68


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44

3,075.21


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

220.96


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

3,834.45

本年支出合计

58

3,806.85

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

472.28

年末结转和结余

60

499.88


30



61


总计

31

4,306.73

总计

62

4,306.73

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

二、收入决算表

 

公开 02

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3834.45

3234.02





600.43

208

社会保障和就业支出

245

245






20805

行政事业单位养老支出

245

245






2080501

  行政单位离退休

245

245






210

卫生健康支出

265.68

265.68






21011

行政事业单位医疗

265.68

265.68






2101101

  行政单位医疗

265.68

265.68






214

交通运输支出

3128.43

2528





600.43

21401

公路水路运输

2745.43

2145





600.43

2140131

  海事管理

2745.43

2145





600.43

21463

港口建设费安排的支出

383

383






2146399

  其他港口建设费安排的支出

383

383






221

住房保障支出

195.34

195.34






22102

住房改革支出

195.34

195.34






2210201

  住房公积金

195.34

195.34















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

 

三、支出决算表

公开 03

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3806.85

2836.85

970




208

社会保障和就业支出

245

245





20805

行政事业单位养老支出

245

245





2080501

  行政单位离退休

245

245





210

卫生健康支出

265.68

265.68





21011

行政事业单位医疗

265.68

265.68





2101101

  行政单位医疗

265.68

265.68





214

交通运输支出

3075.21

2105.21

970




21401

公路水路运输

2692.21

2105.21

587




2140131

  海事管理

2692.21

2105.21

587




21463

港口建设费安排的支出

383


383




2146399

  其他港口建设费安排的支出

383


383




221

住房保障支出

220.96

220.96





22102

住房改革支出

220.96

220.96





2210201

  住房公积金

220.96

220.96













 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

公开 04

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2851.02

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

383

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

245

245




9


九、卫生健康支出

41

265.68

265.68




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45

2528

2145

383



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

195.34

195.34




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3234.02

本年支出合计

59

3234.02

2851.02

383


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3234.02

总计

64

3234.02

2851.02

383


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表金额单位:万元

 

 

项目

 

本年支出

 

功能分

类科目编码

 

 

 

科目名称

 

 

 

小计

 

 

 

基本支出

 

 

 

项目支出

 

栏次

 

1

 

2

 

3

 

合计

2851.02

2264.02

587

 

208

社会保障和就支出

 

245

 

245


 

20805

行政事业单位养老支出

 

245

 

245


 

2080501

行政位离退休

 

245

 

245


 

210

生健康支出

265.68

265.68


 

21011

行政事业单位医

265.68

265.68


 

2101101

行政位医

265.68

265.68


 

214

交通运支出

2145

1558

587

 

21401

公路水路运

2145

1558

587

 

2140131

 

海事管理

2145

1558

587

 

221

 

住房保障支出

195.34

195.34


 

22102

 

住房改革支出

195.34

195.34


 

2210201

住房公

195.34

195.34


 

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开 06

 

额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1801.61

302

商品和服务支出

456.01

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

520.53

30201

  办公费

1.62

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

576.12

30202

  印刷费

0.02

30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出

4.99

30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费


31002

  办公设备购置

3.54

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

157.06

30206

  电费


31003

  专用设备购置

1.45

30109

  职业年金缴费

86.88

30207

  邮电费

20.11

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

138.17

30208

  取暖费

93.34

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

122.89

30209

  物业管理费

33.95

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

4.62

30211

  差旅费

1.35

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

195.34

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

8.13

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

1.41

30215

  会议费

1.92

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

1.71

31013

  公务用车购置


30302

  退休费

1.06

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

88.85

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

24.72

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

0.35

30229

  福利费

21.99

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

73.17

39999

  其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

57.68




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

27.44




人员经费合计

1803.02

公用经费合计

461.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07

单位:万元

 

 

预算数

 

决算数

 

 

 

 

合计

 

 

 

因公出国

 

(境)费

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

合计

 

 

 

因公出国

 

(境)费

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

公务接待费

 

 

 

小计

 

公务用车购置

 

 

公务用车运行费

 

 

 

小计

 

公务用车购置

 

 

公务用车运行费

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

75.29

 

0

 

75.29

 

0

 

75

 

0.29

 

75.29

 

0

 

75.29

 

0

 

75

 

0

 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

公开 08

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计




383


383

383


383





214

交通运输支出




383


383

383


383





21463

港口建设费安排的支出




383


383

383


383





2146399

  其他港口建设费安排的支出




383


383

383


383
















































































 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

第三部分 曹妃甸海事局 2020 年度部门决算

情况说明

 

一、关于收支情况总体说明

曹妃甸海事局 2020 年度收支总决算4306.73 万元。其中:

(一)收入总计4306.73万元。

1.一般公共预算财政拨款收入2851.02万元,为曹妃甸海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2019 年决算数减少488.09万元,下降 14.62%。主要原因是:落实党中央、国务院过紧日子要求统一压减非刚性、非重点支出预算,财政拨款安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入383万元,曹妃甸海事局本级及所属预算单位当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较 2019 年决算数减少 38万元,下降9.03%。主要原因是:落实党中央、国务院过紧日子要求和港口建设费征收政策变化。

3.其他收入 600.43 万元,为预算单位在本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。例如:地方财政补助收入等。较2019年决算数减少118.05万元,减少 16.43%。

 

4.年初结转和结余 472.28万元,为以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出总计4306.73 万元。

1.社会保障和就业(类)支出245万元,主要用于曹妃甸海事局在职人员养老保险、职业年金及退休人员经费支出。较2019年决算减少35.03万元,下降12.51%。主要原因是:2019年基本养老保险改革逐步落实,大部分退休人员工资转由下属单位所在地社保部门发放。

2.交通运输(类)支出3075.21万元,主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、水上安全管理、VTS维护等方面的支出。较2019年决算数减少1196.32万元,下降28%。主要原因是落实党中央、国务院过紧日子要求,压减经费支出。

3.住房保障支出(类)支出220.96万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较2019年决算增加1.96万元,增长0.89%。

4.年末结转和结余499.88万元,为本年度或以前年度专项结转资金及上级部门补助资金结余。

 

二、关于收入决算情况说明

曹妃甸海事局 2020 年度收入决算3834.45 万元,其中: 财政拨款收入3234.02万元,占84.34% ;其他收入600.43万元,占 15.66%。

三、关于支出决算情况说明

曹妃甸海事局 2020 年度支出决算 3806.85 万元,其中:基本支出2836.85万元,占74.52% ;项目支出970万元,占25.48% 。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

曹妃甸海事局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

(一)财政拨款支出决算变化情况。曹妃甸海事局2020年度一般公共预算财政拨款支出2264.02万元,占本年总支出的66.2%。支出较2019年减少286.09万元,下降11.22%,主要原因是:落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2020年曹妃甸海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面:交通运(类)支出2145万元,占75.24%;住房保障支出(类)支出195.34 万元,占6.85% ;社会保障和就业(类)支出245万元,占8.59%;卫生健康(类)支出265.68万元,占9.32%。

(三)财政拨款支出具体使用情况。

1.社会保障和就业(类)

1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年财政拨款支出245万元,完成2020年当年预算的100%。决算与当年预算数持平。

2.卫生健康(类)

1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020 年财政拨款支出 265.68 万元,完成 2020 年当年预算的 100%。决算与当年预算数持平。

3.交通运输(类)

1)公路水路运输(款)海事管理(项)2020年财政拨款支出2145万元,完成2020年当年预算的100%。决算与当年预算数持平。

4.住房保障支出(类)

1)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020 年财政拨款支出 195.34万元,完成 2020 年当年预算的 100 %。决算与当年预算数基本持平。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

曹妃甸海事局2020年一般公共预算财政拨款基本支出2264.02万元,其中:

人员经费1803.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

日常公用经费461万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度,曹妃甸海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出73.17元,完成年初预算的 97.18%。其中:公务用车运行费73.17万元,完成预算的97.56%;公务接待费0万元。主要原因是:认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求和疫情防控要求,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较 2019 年决算数减少支出10.88万元,降低12.95%。主要原因是:认真落实中央过紧日子,严控“三公”经费要求,支出相应就减少。

(一)公务用车运行费支出73.17万元。主要用于机要文件交换、市内公务活动以及执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年曹妃甸海事局使用财政拨款支出的公务用车保有量为15辆,平均每辆运行费支出4.88万元。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入决算数为 383万元,本年支出决算数为383 万元。支出主要情况如下:

(一)交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款)其他港口建设费安排的支出(项)383 万元,完成 2020 年当年预算的 100%。决算数与预算数持平。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出。

2020年曹妃甸海事局机关运行经费支出 461万元, 比 2019 年(578万元)减少117万元,下降20.24%,主要原因是:落实党中央、国务院关于过紧日子要求,压减公用经费。

(二)政府采购支出。

2020 年度曹妃甸海事局政府采购支出总额312.86万元,其中:政府采购货物支出13.94万元、政府采购服务支出298.92万元。授予中小企业合同金额311.89万元,占政府采购支出总额的99.69%, 其中:授予小微企业合同金额300.88万元,占政府采购支出总额的96.17%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2020 年12月31日,曹妃甸海事局共有车辆15辆,其中:执法执勤用车11 辆、特种专业技术用车1 辆、应急保障用车 2辆、特种专业技术用车1辆;位价值 50 万元以上通用设备11台(套),单位价值 100 万元以上专用设备4台(套)。

(四)2020 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,曹妃甸海事局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中: 二级项目 4个,为财政拨款项目,共涉及资金587万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及预算资金383万元,占政府性基金当年预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步完善,较好地完成了系统单位的专项工作目标和任务。

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)












项目名称

曹妃甸海事局VTS运行维护费

主管部门

交通运输部

实施单位

中华人民共和国曹妃甸海事局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

  年度资金总额:

220.00

220.00

220.00

10.0

100.0%

10

    其中:财政拨款

220.00

220.00

220.00

--

100.0%

--

     上年结转资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

         其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

有效保证年度内1个VTS中心、2个雷达站的有效运行;
目标1:有效保证年度内VTS设备的有效运行;
目标2:对VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视
目标3:为船舶提供信息、助航服务,保障曹妃甸VTS区域的船舶航行安全

有效保证年度内1个VTS中心、2个雷达站的有效运行;
目标1:有效保证年度内VTS设备的有效运行;
目标2:对VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视
目标3:为船舶提供信息、助航服务,保障曹妃甸VTS区域的船舶航行安全


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

VTS备品备件库存数达标率

≥80%

98%

10.0

10.0


数量指标

运维人员培训覆盖率

≥80%

100%

10.0

10.0


质量指标

VTS系统设备的可用率(VTS运维)

≥98%

100%

5.0

5.0


质量指标

VTS值班员持证上岗率(VTS运维)

≥100%

100%

5.0

5.0


质量指标

故障响应及时率

≥95%

98%

5.0

5.0


质量指标

雷达站运行正常率

≥90%

100%

5.0

5.0


时效指标

水上突发险情事故信息传递及时率(VTS运维)

≥100%

100%

10.0

10.0


效益指标

社会效益指标

VTS覆盖区事故提醒率(VTS运维)

≥100%

100%

10.0

10.0


社会效益指标

客运船舶跟踪服务率(VTS运维)

≥100%

100%

10.0

10.0


社会效益指标

危险品船舶跟踪服务率(VTS运维)

≥100%

100%

10.0

10.0


满意度指标

服务对象满意度指标

VTS用户满意率

≥95%

100%

10.0

10.0


总分

100

100


说明:

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)












项目名称

曹妃甸海事局海空巡航项目

主管部门

交通运输部

实施单位

中华人民共和国曹妃甸海事局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

  年度资金总额:

30.00

30.00

30.00

10.0

100.0%

10

    其中:财政拨款

30.00

30.00

30.00

--

100.0%

--

     上年结转资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

         其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:实现重点水域重点时段的巡航。
目标2:参加应急处置。
目标3:参加重要活动。

目标1:实现重点水域重点时段的巡航。
目标2:参加应急处置。
目标3:参加重要活动。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

飞行小时数

≧12小时/年

12小时

10.0

10.0


数量指标

巡航的次数

≧3次/年

3次

10.0

10.0


质量指标

巡航成功率

≧95%

98%

30.0

30.0


效益指标

社会效益指标

应急任务处置率

≥95%

100%

30.0

30.0


满意度指标

服务对象满意度指标

监管(服务)对象满意度

≥99%

100%

10.0

10.0


总分

100

100


说明:

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)












项目名称

曹妃甸海事局海事监管基地维护

主管部门

交通运输部

实施单位

中华人民共和国曹妃甸海事局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

  年度资金总额:

26.00

26.00

26.00

10.0

100.0%

10

    其中:财政拨款

26.00

26.00

26.00

--

100.0%

--

     上年结转资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

         其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:完成监管基地维护项目;
目标2:在批复的预算资金内完成项目的全部内容;
目标3:项目投入使用后提高使用性能,降低下一步维护费用。

目标1:完成监管基地维护项目;
目标2:在批复的预算资金内完成项目的全部内容;
目标3:项目投入使用后提高使用性能,降低下一步维护费用。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

维护平米数

≧3082平米/年

3082平米

10.0

10.0


质量指标

维护计划完成率

≥95%

100%

20.0

20.0


成本指标

造价预算比

≤1

100%

20.0

20.0


效益指标

生态效益指标

维养(施工)期间对环境

符合环保要求

施工所选材料均符合环保要求,施工未对环境造成影响。

30.0

30.0


满意度指标

服务对象满意度指标

用户满意率

≥ 95%

100%

10.0

10.0


总分

100

100


说明:

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)












项目名称

曹妃甸海事局巡逻船运行维护费

主管部门

交通运输部

实施单位

中华人民共和国曹妃甸海事局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

  年度资金总额:

311.00

311.00

311.00

10.0

100.0%

10

    其中:财政拨款

311.00

311.00

311.00

--

100.0%

--

     上年结转资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

         其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

(1)项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务;
(2)完成维护国家主权等专项任务;
(3)项目实施单位做好船体及设备的维护保养,保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。

(1)项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务;
(2)完成维护国家主权等专项任务;
(3)项目实施单位做好船体及设备的维护保养,保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

年度巡航里程

≥8000海里

3614海里

5.0

2.0

疫情原因项目预算压减,船舶燃料费仅79.48万元。改进措施:合理制定绩效指标

数量指标

维护船艇数量

=3艘

3艘

5.0

5.0


数量指标

巡逻船年度巡航计划完成率

=100%

100%

5.0

5.0


数量指标

巡逻船全年值班待命天数

=365天/年

365天

5.0

5.0


质量指标

船舶适航率

≥95%

100%

5.0

5.0


质量指标

船舶修船(改造)计划完成率

=100%

100%

10.0

10.0


质量指标

船员适任持证有效率

=100%

100%

10.0

10.0


时效指标

接到指令出动时间

<60米巡逻船平均19分钟 ≥60米大船平均43分钟

<60米巡逻船平均19分钟 ≥60米大船平均43分钟

5.0

5.0


效益指标

社会效益指标

协助水上人命救助成功率

≥93%

100%

20.0

20.0


社会效益指标

应急任务出航率

=100%

100%

10.0

10.0


满意度指标

服务对象满意度指标

监管(服务)对象满意度

≥95%

100%

10.0

10.0


总分

100

97


说明:

 

项目支出绩效自评表

(2020年度)












项目名称

港口建设费征管经费

主管部门

交通运输部

实施单位

中华人民共和国曹妃甸海事局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

  年度资金总额:

403.00

383.00

383.00

10.0

100.0%

10

    其中:财政拨款

403.00

383.00

383.00

--

100.0%

--

     上年结转资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

         其他资金

0.00

0.00

0.00

--

0.0%

--

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保航口建设费征管工作的顺利进行,促进航运经济发展,创造良好社会经济效益。保障港口建设费征管工作需求,值班人员正常经费开支需求。

确保港口建设费征管工作的顺利进行,促进航运经济发展,创造良好社会经济效益。保障港口建设费征管工作需求,值班人员正常经费开支需求。


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

年征收总额

12亿元/年

9.73亿元

10.0

8.0

受国家政策影响

质量指标

港建费错收漏收率

0%

0%

20.0

20.0


时效指标

上缴及时性

及时 足额

本年度港口建设费均及时、足额上缴至国库

20.0

20.0


效益指标

经济效益指标

对地方经济发展影响

增加地方财政收入

有效的增加了地方财政收入,促进了地方经济发展。

30.0

30.0


满意度指标

服务对象满意度指标

监管(服务)对象满意度

≥95%

100%

10.0

10.0


总分

100

98


说明:

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、外交(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)

指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)

(一)归口管理的行政单位离退休(项):指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(二)事业单位离退休(项):指用于部属事业单位离退休方面的支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出(项):按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

十、交通运输(类)公路水路运输(款)

(一)海事管理(项):指用于海事执法和安全管理方面的支出。

(二)航标事业发展支出(项):指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

(三)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。