目 录

第一部分 中华人民共和国沧州海事局概况 3

一、 主要职能 3

二、 机构设置 4

第二部分  中华人民共和国沧州海事局2020 年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

第三部分 中华人民共和国沧州海事局2020 年度部门决算情况说明 12

一、关于收支情况总体说明 12

二、关于收入决算情况说明 13

三、关于支出决算情况说明 14

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 17

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 17

八、其他重要事项情况说明 18

第四部分 名词解释 19

第一部分 中华人民共和国沧州海事局概况

一、 主要职能

（一）主要职能。

中华人民共和国沧州海事局履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。主要职责如下：

              1.贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航

        海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

            2.按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内

        船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国

        籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申

        请工作，并上报上级海事机构。

            3.按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、

        培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与

        特殊培训管理及考试发证工作。

            4.负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权

        限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调

        查处理工作。

            5.按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国

        际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监

        督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防

        治船舶污染水域监督等工作。

            6.负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，

        负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、

        港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

            7.按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、

        法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、

        计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

二、 机构设置

    2020 年度决算编制范围为中华人民共和国沧州海事局。

第二部分 沧州海事局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表  金额单位：万元

         注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

                                                                                                               公开 02 表

                                                                              金额单位：万元

                 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                                      三、支出决算表

                                                                                               公开 03 表

                                                                              金额单位：万元

                         注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                            四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                    公开 04 表

                                                                                                   金额单位：万元

           注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表金额单位：万元

                   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                              六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                公开 06 表

                                                                                                       金额单位：万元

             注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                  公开表 7

                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                                                        公开 08 表

                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分   沧州海事局 2020 年度部门决算

            情况说明

一、关于收支情况总体说明

沧州海事局 2020 年度收支总决算 4873.33万元。其中：

（一）收入总计 4873.33 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2517.76 万元，为沧州海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2019 年决算数减少 618.45万元，下降 19.72%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求统一压减非刚性、非重点支出预算，财政拨款安排减少。

       政府性基金预算财政拨款收入 293万元，为沧州海事局当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较 2019 年决算数减少 35 万元，下降10.67%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求和港口建设费征收政策变化。

2. 其他收入 564.36 万元，为预算单位在本级财政拨款

收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。例如：地方财政补助收入、利息收入等。较 2019 年决算数增加512.07万元，增长 47.57%。主要原因是：我局通过争取财政补助等方式进一步加强了与地方政府合作获得更多补助资金。

   1.年初结转和结余 1498.22万元，为以前年度尚未完成，结转

         到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计 4873.33 万元。

      1.社会保障和就业（类）支出276.33万元，主要用于沧州海事局离退人员经费支出。较2019年决算减少285.9万元，下降50.85%。主要原因是：基本养老保险改革逐步落实，退休人员工资转由所在地社保部门发放。

      2.卫生健康（类）支出200.62万元，主要用于沧州海事局人员医疗保险缴费支出。较2019年决算增加85.19万元，增长73.8%。主要原因是：参加属地医疗保险缴费补助支出增加。

                   3.交通运输（类）支出3436.49万元，主要用于交通运输

方面的支出。较2019年决算数减少67.61万元，下降1.93%。主要原因是：一是落实党中央、国务院过紧日子要求， 压减经费支出；二是港口建设费征收政策变化，安排的基本建设项目支出减少。

4.住房保障支出（类）支出221.81万元，主要用于按照

国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。较2019年决算增加46.48万元，增长26.51%。主要原因是：根据国家和地方住房改革政策职工职务职级变化导致缴费标准提高。

1. 年末结转和结余738.09万元，为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、关于收入决算情况说明

沧州海事局 2020 年度收入决算 3375.12万元，其中：财政拨款收入2810.76万元，占 83% ；其他收入564.36万元，占 17%。

            三、关于支出决算情况说明

沧州海事局 2020 年度支出决算4135.25 万元，其中：基本支出3494.25万元，占 84.5% ；项目支出641 万元，占 15.5% 。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沧州海事局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

                          （一）财政拨款支出决算变化情况。沧州海事局2020年度一般

        公共预算财政拨款支出2517.76万元，占本年总支出的60.89%。支

        出较2019年减少618.45万元，下降19.72%，主要原因是：落实

        党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，

         大力压减一般性支出。

         （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2020年沧州海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类）支出1858.27万元，占73.8%；住房保障支出（类）支出182.54万元， 占7.25% ；社会保障和就业（ 类） 支出276.33万元，占10.97%；卫生健康（类）支出200.62万元，占7.98%。

（三）财政拨款支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）

（1） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2020年财政拨款支出275万元，完成2020年当年预算的100%。

（2） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年财政拨款支出1.33万元，完成2020 年当年预算的100%。

2. 卫生健康（类）

                  （1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年

财政拨款支出200.62万元，完成 2020 年当年预算的 100%。

3. 交通运输（类）

     （1）公路水路运输（款）海事管理（项）2020年财政拨款支1858.27万元，完成2020年当年预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年财政拨款支出

182.54万元，完成 2020 年当年预算的 100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沧州海事局2020年一般公共预算财政拨款基本支出

        2169.76万元，其中：

    人员经费1702.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

日常公用经费467万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

                       六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

    2020 年度，沧州海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 75万元，完成年初预算的 98.9%。其中：公务用车运行费 75万元，完成预算的 99.55%；公务接待费0.5万元未支出。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求和疫情防控要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较 2019 年决算数减少支出 2.7 万元，降低 3.5 %。主要原因是：认真落实中央过紧日子，严控“三公”经费要求，支出相应就减少。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

           2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入决算数为

        293 万元，本年支出决算数为293万元。支出主要情况如下：

           （一）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费 

          安排的支出（项）293万元，完成 2020 年当年预算的 100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

2020 年直沧州海事局机关运行经费支出 467 万元， 比 2019 年减少116万元，下降19.9%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出。

2020 年度沧州海事局政府采购支出总额49.19万元，其中：政府采购货物支出49.19万元。授予中小企业合同金额49.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沧州海事局共有车辆 15辆，其中：

        一般公务用车 310 辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术

        用车 1 辆、应急保障用车 2辆、机要通信车1辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 5台（套），单位价值 100 万元以上专用设备8台（套）。

（四）2020 年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，沧州海事局组织对 2020 年度一般公共

预算项目支出开展了绩效自评。二级项目3 个（均为财政拨款项目），共涉及资金 348 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金293万元，占政府性基金当年预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了单位的专项工作目标和任务。

                   第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：

指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

            九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基

本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

十、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（二）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（三）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

        为职工缴纳的住房公积金。

            （二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政

         事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复

员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

             十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

        务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。