收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2487.86	一、外交支出	12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	241	二、社会保障和就业支出	13	285.41
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	14	158.99
四、其他收入	4	1194.82	四、交通运输支出	15	3026.42
	5		五、住房保障支出	16	212.58
	6			17
本年收入合计	7	3923.68	本年支出合计	18	3683.4
使用非财政拨款结余	8		结余分配	19
年初结转和结余	9	540.97	年末结转和结余	20	781.25
	10			21
总计	11	4464.65	总计	22	4464.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3923.68	2728.86					1194.82
208	社会保障和就业支出	285.41	284.41					1
20805	行政事业单位养老支出	285.41	284.41					1
2080501	行政单位离退休	1.98	0.98					1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.95	188.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.48	94.48
210	卫生健康支出	117.9	63.49					54.41
21011	行政事业单位医疗	117.9	63.49					54.41
2101101	行政单位医疗	117.9	63.49					54.41
214	交通运输支出	3307.79	2211.72					1096.07
21401	公路水路运输	3066.79	1970.72					1096.07
2140131	海事管理	3066.79	1970.72					1096.07
21463	港口建设费安排的支出	241	241
2146399	其他港口建设费安排的支出	241	241
221	住房保障支出	212.58	169.24					43.34
22102	住房改革支出	212.58	169.24					43.34
2210201	住房公积金	212.58	169.24					43.34

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3683.4	3027.88	655.52
208	社会保障和就业支出	285.41	285.41
20805	行政事业单位养老支出	285.41	285.41
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.95	188.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.48	94.48
210	卫生健康支出	158.99	158.99
21011	行政事业单位医疗	158.99	158.99
2101101	行政单位医疗	158.99	158.99
214	交通运输支出	3026.42	2370.9	655.52
21401	公路水路运输	2785.42	2370.9	414.52
2140131	海事管理	2785.42	2370.9	414.52
21463	港口建设费安排的支出	241		241
2146399	其他港口建设费安排的支出	241		241
221	住房保障支出	212.58	212.58
22102	住房改革支出	212.58	212.58
2210201	住房公积金	212.58	212.58

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2487.86	一、外交支出	13
二、政府性基金预算财政拨款	2	241	二、社会保障和就业支出	14	284.41	284.41
	3		三、卫生健康支出	15	104.58	104.58
	4		四、交通运输支出	16	2211.72	1970.72	241
	5		五、住房保障支出	17	169.24	169.24
	6			18
本年收入合计	7	2728.86	本年支出合计	19	2769.95	2528.95	241
年初财政拨款结转和结余	8	41.09	年末财政拨款结转和结余	20
一、一般公共预算财政拨款	9	41.09		21
二、政府性基金预算财政拨款	10			22
	11			23
总计	12	2769.95	总计	24	2769.95	2528.95	241

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2528.95	2209.43	319.52
208	社会保障和就业支出	284.41	284.41
20805	行政事业单位养老支出	284.41	284.41
2080501	行政单位离退休	0.98	0.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.95	188.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.48	94.48
210	卫生健康支出	104.58	104.58
21011	行政事业单位医疗	104.58	104.58
2101101	行政单位医疗	104.58	104.58
214	交通运输支出	1970.72	1651.2	319.52
21401	公路水路运输	1970.72	1651.2	319.52
2140131	海事管理	1970.72	1651.2	319.52
221	住房保障支出	169.24	169.24
22102	住房改革支出	169.24	169.24
2210201	住房公积金	169.24	169.24

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1747.14	302	商品和服务支出	435.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	536.09	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	653.8	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	25.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.95	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	94.48	30207	邮电费	24.3	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	50.4	30208	取暖费	97.11	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	53	30209	物业管理费	53.24	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备
30113	住房公积金	169.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.63	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	24.28
30302	退休费	0.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	26.9	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	26.64	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	30.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	67.33	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.11
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	18.44
人员经费合计		1748.43	公用经费合计					461

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.29		110	35	75	0.29	91.61		91.61	24.28	67.33	0

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			241	241	0	241
214	交通运输支出		241	241	0	241
21463	港口建设费安排的支出		241	241	0	241
2146399	其他港口建设费安排的支出		241	241	0	241

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分曹妃甸海事局2021年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

曹妃甸海事局2021年度收支总决算4464.65万元。其中：

（一）收入总计4464.65万元。

1.一般公共预算财政拨款收入2487.86万元，为曹妃甸海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2020年决算数减少363.16万元，下降12.74%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求统一压减非刚性、非重点支出预算，财政拨款安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入241万元，为曹妃甸海事局当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较2020年决算数减少142万元，下降37.08%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求和港口建设费征收政策变化。

4.其他收入1194.82万元，为曹妃甸海事局在除本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较2020年决算数增加594.39万元，增长98.99%。主要原因是通过争取地方财政补助等方式进一步加强了与地方政府合作，获得补助资金。

5.年初结转和结余540.97万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计4464.65万元。

1.社会保障和就业（类）支出285.41万元，主要用于曹妃甸海事局在职人员养老保险、职业年金及退休人员经费支出。较2020年决算增加40.41万元，增长16.49%。主要原因是：基本养老保险改革逐步落实。

3.卫生健康（类）支出158.99元，主要用于曹妃甸海事局在职人员医疗保险缴费支出。较2020年决算减少106.69万元，下降40.16%。主要原因是：2021年度医疗保险预算保障比例下调。

4.交通运输（类）支出3026.42万元，主要用于交通运输行政管理、水上安全管理等方面的支出。较2020年决算数减少48.79万元，减少1.59%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求，压减经费支出。

5.住房保障支出（类）支出212.58万元，主要用于住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年决算减少8.38万元，下降3.79%。主要原因是：人员变动和职务职级变化。

6.年末结转和结余781.25万元，为本年度或以前年度专项结转资金及上级部门补助资金结余。

二、关于收入决算情况说明

曹妃甸海事局2021年度本年收入合计3923.68万元，其中：财政拨款收入2728.86万元，占69.55%；其他收入1194.82万元，占30.45%。

三、关于支出决算情况说明

曹妃甸海事局2021年度本年支出合计3683.4万元，其中：基本支出3027.88万元，占82.2%；项目支出655.52万元，占17.8%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

曹妃甸海事局2021年度一般公共预算财政拨款支出2528.95万元，占本年支出的68.66%。较2020年决算减少322.07万元，下降11.3%，主要原因是：落实党中央、国务院“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

曹妃甸海事局2021年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类）支出1970.72万元，占77.93%；住房保障支出（类）支出169.24万元，占6.69%；社会保障和就业（类）支出284.41万元，占11.24%；卫生健康（类）支出104.58万元，占4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.98万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出188.95万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出94.48万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出104.58万元，完成当年预算的164.72%。决算数大于当年预算数的主要原因是：按规定使用上年结转财政资金。

4.交通运输（类）

公路水路运输（款）海事管理（项）支出1970.72万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出169.24万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

曹妃甸海事局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2209.43万元，其中：

人员经费1748.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金支出等；

日常公用经费461万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曹妃甸海事局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出91.61万元，完成全年预算的83.06%。均为公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费24.28万元，全年更新执法车辆共2辆，平均每辆12.14万元，主要是按照公务用车管理有关规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新。

公务用车运行费67.33万元，公务用车保有量为15辆，平均每辆运行费支出4.49万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动以及执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入241万元，本年支出241万元。具体情况如下：

交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）241万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

曹妃甸海事局2021年度机关运行经费支出461万元，与上年持平。

（二）政府采购支出。

曹妃甸海事局2021年度政府采购支出总额304.62万元，其中：政府采购货物支出26.74万元、政府采购服务支出277.88万元。授予中小企业合同金额300.71万元，占政府采购支出总额的98.72%，其中：授予小微企业合同金额277.88万元，占政府采购支出总额的91.22%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，曹妃甸海事局共有车辆15辆，其中：执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车2辆、机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（四）2021年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，曹妃甸海事局组织对2021年度4个一般公共预算项目和2个政府性基金项目全面开展绩效自评，自评总得分均为100分。

从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了单位的专项工作目标和任务。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		曹妃甸海事局VTS运行维护费
主管部门					实施单位	中华人民共和国曹妃甸海事局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		246.00	246.00	246.00	10.0	100.0%	10
		其中：财政拨款		246.00	246.00	246.00	--	100.0%	--
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	有效保证年度内1个VTS中心、2个雷达站的有效运行；目标1：有效保证年度内VTS设备的有效运行；目标2：对VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视目标3：为船舶提供信息、助航服务，保障曹妃甸VTS区域的船舶航行安全					保证年度内一个VTS中心，2个雷达站有效运行；目标1:有效保证年度内VTS设备的有效运行；目标2：对VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实时监视；目标3：为船舶提供信息、助航服务，保障曹妃甸VTS区域的船舶航行安全。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	VTS备品备件库存数达标率		≥80%	100%	10.0	10.0
		数量指标	运维人员培训覆盖率		≥80%	100%	10.0	10.0
		质量指标	VTS系统设备的可用率（VTS运维）		≥98%	100%	5.0	5.0
		质量指标	VTS值班员持证上岗率（VTS运维）		≥100%	100%	5.0	5.0
		质量指标	故障响应及时率		≥95%	100%	5.0	5.0
		质量指标	雷达站运行正常率		≥90%	100%	5.0	5.0
		时效指标	水上突发险情事故信息传递及时率（VTS运维）		≥100%	100%	10.0	10.0
	效益指标	社会效益指标	VTS覆盖区事故提醒率（VTS运维）		≥100%	100%	10.0	10.0
		社会效益指标	客运船舶跟踪服务率（VTS运维）		≥100%	100%	10.0	10.0
		社会效益指标	危险品船舶跟踪服务率（VTS运维）		≥100%	100%	10.0	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	VTS用户满意率		≥95%	96.4%	10.0	10.0
总分							100.0	100.0
说明：

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		曹妃甸海事局巡逻船运行维护费
主管部门					实施单位	中华人民共和国曹妃甸海事局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		54.52	54.52	54.52	10.0	100.0%	10
		其中：财政拨款		54.52	54.52	54.52	--	100.0%	--
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	（1）项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务；（2）完成维护国家主权等专项任务；（3）项目实施单位做好船体及设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。					（1）项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务；（2）完成维护国家主权等专项服务；（3）项目实施单位做好船体及设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度巡航里程		≥1500海里	4283海里	5.0	5.0
		数量指标	维护船艇数量		＝3艘	3艘	5.0	5.0
		数量指标	巡逻船年度巡航计划完成率		＝100%	100%	5.0	5.0
		数量指标	巡逻船全年值班待命天数		＝365天/年	365天	5.0	5.0
		质量指标	船舶适航率		≥95%	100%	5.0	5.0
		质量指标	船舶修船（改造）计划完成率		＝100%	100%	10.0	10.0
		质量指标	船员适任持证有效率		＝100%	100%	10.0	10.0
		时效指标	接到指令出动时间		小于60米巡逻船平均19分钟;大于等于60米巡逻船平均43分钟	小于60米巡逻船平均19分钟，大于等于60米巡逻船平均43分钟	5.0	5.0
	效益指标	社会效益指标	协助水上人命救助成功率		≥93%	100%	20.0	20.0
		社会效益指标	应急任务出航率		＝100%	100%	10.0	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	航运企业满意度		≥95%	100%	5.0	5.0
		服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度		≥95%	100%	5.0	5.0
总分							100.0	100.0
说明：

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		海事行政管理及执法监督业务专项
主管部门					实施单位	中华人民共和国曹妃甸海事局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：		19.00	19.00	19.00	10.0	100.0%		10
		其中：财政拨款		19.00	19.00	19.00	--	100.0%		--
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1 根据实际到港船舶情况开展到港船舶燃油抽检、污水抽检、压载水检测及外来生物入侵检测。目标2 降低水上水下活动可能对通航安全造成的影响，减小水上水下活动的风险。目标3 营造良好通航环境，服务好港口发展。目标4 完成航运公司及船舶审核计划。目标5 开展辖区内各分支局之间互派审核员参与审核工作。					目标1：根据实际到港船舶情况开展到港船舶燃油抽检、污水抽检、压载水检测及外来生物入侵检测；目标2：降低水上水下活动可能对通航安全造成的影响，减小水上水下活动的风险；目标3：营造良好的通航环境，服务好港口发展。目标4：完成航运公司及船舶审核计划。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成直属海事系统工作目标考评指标相关要求		≥95%	100%	30.0	30.0
		质量指标	样本检测准确率		≥95%	100%	40.0	40.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度		≥95%	100%	20.0	20.0
总分							100.0	100.0
说明：

(2021年度)

项目名称		曹妃甸海事局巡逻船运行维护费（非财资金）
主管部门					实施单位	中华人民共和国曹妃甸海事局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：		400.00	95.00	95.00	10.0	100.0%		10
		其中：财政拨款		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
		其他资金		400.00	95.00	95.00	--	100.0%		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	（1）项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务；（2）完成维护国家主权等专项任务；（3）项目实施单位做好船体及设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。					（1）项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务；（2）完成维护国家主权等专项任务；（3）项目实施单位做好船体及设备保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度巡航里程		≥2500海里	4283海里	5.0	5.0
		数量指标	维护船艇数量		＝3艘	3艘	5.0	5.0
		数量指标	巡逻船年度巡航计划完成率		＝100%	100%	5.0	5.0
		数量指标	巡逻船全年值班待命天数		＝365天/年	365天/年	5.0	5.0
		质量指标	船舶适航率		≥95%	100%	5.0	5.0
		质量指标	船舶修船（改造）计划完成率		＝100%	100%	10.0	10.0
		质量指标	船员适任持证有效率		＝100%	100%	10.0	10.0
		时效指标	接到指令出动时间		≤30分钟	20分钟	5.0	5.0
	效益指标	社会效益指标	协助水上人命救助成功率		≥93%	100%	20.0	20.0
		社会效益指标	应急任务出航率		＝100%	100%	10.0	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	航运企业满意度		≥95%	100%	5.0	5.0
		服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度		≥95%	100%	5.0	5.0
总分							100.0	100.0
说明：

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		曹妃甸海事局VTS运行维护费（政府性基金项目）
主管部门					实施单位	中华人民共和国曹妃甸海事局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：		0.00	146.00	146.00	10.0	100.0%		10
		其中：财政拨款		0.00	146.00	146.00	--	100.0%		--
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	有效保证年度内1个VTS中心、2个雷达站的有效运行；目标1：有效保证年度内VTS设备的有效运行；目标2：对VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视目标3：为船舶提供信息、助航服务，保障曹妃甸VTS区域的船舶航行安全					有效保证年度内1个VTS中心，2个雷达站的有效运行；目标1：有效保证年度内VTS设备的有效运行；目标2：对VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实时监视；目标3：对船舶提供信息、助航服务，保障曹妃甸VTS区域的船舶航行安全。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	VTS备品备件库存数达标率		≥85%	98%	10.0	10.0
		数量指标	运维人员培训覆盖率		≥85%	100%	10.0	10.0
		质量指标	VTS系统设备可用率		≥98%	100%	5.0	5.0
		质量指标	VTS值班员持证上岗率（VTS运维）		＝100%	100%	5.0	5.0
		质量指标	故障响应及时率		≥95%	100%	5.0	5.0
		质量指标	雷达站运行正常率		≥90%	100%	5.0	5.0
		时效指标	水上突发险情事故信息传递及时率（VTS运维）		＝100%	100%	10.0	10.0
	效益指标	社会效益指标	VTS覆盖区事故提醒率（VTS运维）		＝100%	100%	10.0	10.0
		社会效益指标	客运船舶跟踪服务率（VTS运维）		＝100%	100%	10.0	10.0
		社会效益指标	危险品船舶跟踪服务率（VTS运维）		＝100%	100%	10.0	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	VTS用户满意率		≥95%	96.4%	10.0	10.0
总分							100.0	100.0
说明：

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		曹妃甸海事局巡逻船运行维护费（政府性基金项目）
主管部门					实施单位	中华人民共和国曹妃甸海事局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：		0.00	95.00	95.00	10.0	100.0%		10
		其中：财政拨款		0.00	95.00	95.00	--	100.0%		--
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
		其他资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	（1）项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务；（2）完成维护国家主权等专项任务；（3）项目实施单位做好船体及设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。					（1）项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务；（2）完成维护国家主权等专项任务；（3）项目实施单位做好船体及设备的维护保养、保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维护船艇数量		＝3艘	3艘	5.0	5.0
		数量指标	巡逻船年度巡航计划完成率		＝100%	100%	5.0	5.0
		数量指标	巡逻船全年值班待命天数		＝365天/年	365天	5.0	5.0
		数量指标	巡逻船维修次数		≥15次	24次	10.0	10.0
		质量指标	船舶适航率		≥93%	100%	10.0	10.0
		质量指标	船员适任持证有效率		＝100%	100%	5.0	5.0
		质量指标	接到指令出动时间（巡逻船）		≤30分钟	20分钟	10.0	10.0
	效益指标	社会效益指标	协助水上人命救助成功率		≥93%	100%	15.0	15.0
		社会效益指标	应急任务出航率		＝100%	100%	15.0	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	海事系统满意度		≥95%	100%	5.0	5.0
		服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度		≥95%	100%	5.0	5.0
总分							100.0	100.0
说明：

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

十、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（二）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（三）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

中华人民共和国曹妃甸海事局部门决算 （2021年）

二、 机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

相关链接

中华人民共和国曹妃甸海事局部门决算（2021年）

二、机构设置