中华人民共和国唐山海事局2024年度部门预算

第一部分  唐山海事局基本情况

一、单位职责

1、贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

2、按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。

3、按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

4、负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作。

5、按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

6、负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

7、按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、非税收入、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

二、机构设置

唐山海事局下设办公室、财务会计处、人事教育处、指挥中心（搜救中心办公室）、通航管理处、船舶监督处、危管防污处、执法督察处、装备信息处、党群工作部（纪检监察处）10个内设机构，政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队3个处室办事机构，唐山京唐港海事处1个派出机构。

第二部分  唐山海事局部门预算表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

第三部分  唐山海事局部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

（一）收入预算

1.一般公共预算拨款收入2456.21万元，较上年初减少28.96万元，下降0.08%，主要是人员经费和公用经费预算减少。

2.其他收入1927.91万元，较上年初减少239.79万元，下降11.06%，主要是按照过“紧日子”要求，其他收入减少。

3.使用非财政拨款结余224.36万元，较上年初减少464.38万元，下降67.42%，主要是2023年加大了预算执行力度。

4.上年结转262.97万元，较上年初增加246.33万元，增长1480.35%，主要是职业年金清算资金未能如期支付。

（二）支出预算

1.社会保障和就业支出598.55万元，较上年初减少100.07万元，下降14.32%。主要是行政事业单位社保缴费减少。

3.卫生健康支出250万元，较上年初减少42万元，下降14.38%。主要是行政单位医疗支出减少。

4.交通运输支出3787.9万元，较上年初减少383.03万元，下降9.18%，主要是水上安全及运行维护等支出减少。

5.住房保障支出235万元，较上年初增加38.3万元，增长19.47，主要是住房公积金支出增加。

二、关于部门收入总表的说明

2024年初，唐山海事局收入总计4871.45万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2456.21万元，占50.42%；上年结转262.97万元，占5.40%；使用非财政拨款结余224.36万元，占4.61%；其他收入1927.91万元，占39.57%。

三、关于部门支出总表的说明

2024年初，唐山海事局支出总计4871.45万元，其中基本支出4444.45万元，占91.23%；项目支出427万元，占8.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，唐山海事局财政拨款收入总计2456.21万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计2456.21万元，其中，社会保障和就业支出292.16万元，占11.89%；卫生健康支出168.05万元，占6.84%；交通运输支出1845万元，占75.12%；住房保障支出151万元，占6.15%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2024年初，唐山海事局一般公共预算支出预算数为2456.21万元，较2023年执行数减少1032.56万元，下降29.6%。2023年，唐山海事局按照党中央、国务院过“紧日子”有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了水上交通安全与运行维护等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的项级支出科目为2140199其他公路水路运输支出，2024年预算数为0万元，比2023年执行数减少989万元，下降100 %，主要是2023年一次性追加了中央本级水运建设资金。按照支出功能分类，21401公路水路运输方面的支出规模较大，2024年预算数为1845万元，占部门支出总额的75.12%，主要用于海事管理支出等方面。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年初预算数为292.16万元，较2023年执行数减少14.51万元，下降4.73%。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年初预算数为24万元，较2023年执行数减少23万元，下降48.94%，主要是行政单位离退休人员经费减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年初预算数为170.3万元，较2023年执行数减少2.81万元，下降1.62%。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年初预算数为97.86万元，较2023年执行数增加11.3万元，增长13.05%，主要是行政事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政事业单位医疗方面的支出。2024年初预算数为151万元，较2023年执行数减少1.48万元，下降0.89%。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2024年初预算数为1845万元，较2023年执行数减少1017.12万元，下降35.54%。

1.海事管理（项）2024年初预算数为1845万元，较2023年执行数减少28.12万元，下降1.5%。

2.其他公路水路运输支出（项）2024年初预算数为0万元，较2023年执行数减少989万元，下降100%，主要是2023年一次性追加了中央本级水运建设资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年初预算数为151万元，较2023年执行数减少2.47万元，下降1.57%。

1.住房公积金（项）2024年初预算数为151万元，较2023年执行数减少2.47万元，下降1.57%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

唐山海事局2024年一般公共预算基本支出2057.21万元，其中：

人员经费1661.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费396万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。
七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费预算数为102.23万元。其中：公务用车购置费及运行维护费102万元，包括公务用车购置费62万元，公务用车运行费40万元，主要用于老旧执法执勤车更新以及公务用车运行维护支出；公务接待费0.23万元，主要用于各类接待支出。

八、其他说明事项

（一）部门重点任务和支出政策情况说明

2024年唐山海事局重点任务和支出政策主要包括：根据交通运输部计划任务部署安排，积极推进《交通强国建设纲要》落实，加强沿海船舶航行安全监督管理、水污染防治、水上人命安全救助等重点工作，集中力量保障交通重大任务。

（二）机关运行经费情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算396万元，比2023年初预算减少29万元，下降6.82%。

（三）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额77.26万元，全部为政府采购货物。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，唐山海事局共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2024年部门预算安排购置：车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆。

（五）预算绩效情况说明

2024年，唐山海事局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目支出预算427万元，其中一般公共预算财政拨款399 万元，其他资金28万元。唐山海事局根据以前年度绩效评价结果，优化预算资金安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（1）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休经费的基本支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）：指行政单位用于医疗的支出。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）：

（1）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

4.住房保障（类）住房改革（款）：

（1）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

5. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，以后年度按原规定用途继续使用的资金。