一、中华人民共和国曹妃甸海事局职能

    （一）主要职能

    1.贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

    2.按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。

    3.按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

    4.负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作。

    5.按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

    6.负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

    7.按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

    （二）机构设置

    曹妃甸海事局隶属于河北海事局，局机关设有4个内设机构--综合办公室、人事教育处、综合业务处、指挥中心，1个处室办事机构--政务中心；下设曹妃甸唐海海事处、曹妃甸纳潮河海事处2个副处级派出机构，每个海事处各有5个内设机构。

    二、曹妃甸海事局2021年部门预算

                                                                                 部门公开表1

部门收支总表

                                                                                   单位：万元

    （一）关于部门收支总表的说明

    1.收入预算

    （1）财政拨款收入2448.66万元，较2020年初减少774.02万元，下降24.02%，主要是因为港口建设费安排的财政拨款取消，巡逻船运行维护费项目财政拨款安排减少。

    （2）其他收入1901.66万元，较2020年初增加1190.66万元，增长167.46%。主要是弥补财政拨款经费不足。

    （3）上年结转178万元，较2020年初减少294万元，下降62.29%。

    2.支出预算

    （1）社会保障和就业支出283.94万元，较2020年初增33.94万元，增长13.58%。

    （2）卫生健康支出217.14万元，较2020年初减少48.54万元，下降18.27%。

    （3）交通运输支出3791.68万元，较2020年初减少151.68万元，下降4.17%，主要是港口建设费安排的支出取消。

（4）住房保障支出235.56万元，较2020年初减少14.44万元，下降5.78%。

                                                                                 预算公开表2

部门收入总表

                                                                                   单位：万元

（二）关于部门收入总表的说明

2021年初，曹妃甸海事局收入总计4528.32万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2448.66万元，占54.07%；上年结转178万元，占3.93%；其他收入1901.66万元，占42%。

                                                                             部门公开表3

部门支出总表

                                                                             单位：万元

（三）关于部门支出总表的说明

2021年初，曹妃甸海事局支出总计4528.32万元，其中项目支出719.52万元，占15.89%；基本支出3808.80万元，占84.11%。

                                                                             部门公开表4

财政拨款收支总表

                    单位：万元

    （四）关于财政拨款收支总表的说明

    2021年初，曹妃甸海事局财政拨款收入总计2448.66万元，均为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计2448.66万元，其中社会保障和就业支出278.84万元，占11.39%；卫生健康支出59.14万元，占2.42%；交通运输支出1944.68万元，占79.42%；住房保障支出166.00万元，占6.78%。

                                                                             部门公开表5

一般公共预算支出表

                                                                               单位：万元

    （五）关于一般公共预算支出表的说明

    2021年初,曹妃甸海事局一般公共预算年初预算数为2448.66万元，比2020年执行数减少402.36万元，降低14.11%，落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、接待费以及中央水域海事行政管理和执法监督专项中涉及的非刚性支出，同时重点保障了海事主业发展。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2021年初预算数为278.84万元，较2020年执行数增加33.84万元，增长13.81%。其中:

（1）行政单位离退休（项）:2021年初预算数为0.98万元，较2020年执行数减少了244.02万元，下降99.6%。

    主要原因是养老保险、职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

    （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年年初预算数为185.24万元，2020年未安排该项支出，主要原因是养老保险、职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

    （3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年年初预算数为92.62万元，2020年未安排该项支出，主要原因是养老保险、职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

    2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年初预算数为59.14万元，较2020年执行数减少了206.54万元，下降77.74%。主要原因是京外行政单位医疗支出减少。

    3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2021年初预算数为1944.68万元，较2020年执行数减少200.32万元，下降9.34%，主要原因是项目预算总体规模减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年初预算数为166万元，较2020年年初预算数减少29.34万元，下降15.02%，主要原因是住房公积金和购房补贴支出减少。

预算公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

（六）关于一般公共预算基本支出表的说明

基本支出：2021年初，曹妃甸海事局一般公共预算基本支出2129.14万元。其中：

    1.工资福利支出1667.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

    2.商品和服务支出439.00万元，主要包括其他交通费用、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、物业管理费、福利费、劳务费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

    3.对个人和家庭的补助0.98万元，主要包括退休费等。

4.资本性支出22.00万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

（七）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

曹妃甸海事局2021年“三公”经费预算110.29万元，比2020年增加35万元。具体如下：

    1.公务接待费2021年预算0.29万元，与2020年持平。

    2.公务用车购置及运行维护费2021年预算110.29万元，较2020年增加35万元。

    三、重要事项说明

    （一）机关运行经费安排使用情况说明

    2021年曹妃甸海事局机关运行经费财政拨款预算461万元，与2020年初预算持平。

    （二）政府采购情况说明

    曹妃甸海事局2021年政府采购预算总额510.3万元，其中：政府采购货物预算145.3万元；政府采购服务预算365万元。

    （三）国有资产占有使用情况说明

    截至2020年7月31日，曹妃甸海事局共有车辆16辆（含一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车，下同）。单位价值50万元及以上通用设备11台（套）、单位价值100万元及以上专用设备4台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置4辆。

    （四）预算绩效情况说明

    根据十九大关于全面实施绩效管理的要求，曹妃甸海事局财政拨款安排的项目支出均实现绩效目标管理。

    四、名词解释

    （一）收入科目

    1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    （二）支出科目

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）： 

    （1）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。

    （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

    （3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

    5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）：行政单位医疗支出。

    6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

    8.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    9.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。