目 录
第二部分 中华人民共和国唐山海事局2021年度部门决算表 5
第三部分 中华人民共和国唐山海事局2021年度部门决算情况说明 17
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22
第一部分 中华人民共和国唐山海事局概况
一、主要职能
1、贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。
2、按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。
3、按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。
4、负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作。
5、按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。
6、负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。
7、按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。
二、机构设置
唐山海事局为行政单位，主管部门为中华人民共和国河北海事局，经费来源为财政拨款，机构规格为正处级。下设办公室、财务会计处、人事教育处、指挥中心（搜救中心办公室）、通航管理处、船舶监督处、危管防污处、执法督察处、装备信息处、党群工作部（纪检监察处）10个内设机构，政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队3个处室办事机构，唐山京唐港海事处1个派出机构。
第二部分 中华人民共和国唐山海事局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2188.38 | 一、外交支出 | 12 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 92.00 | 二、社会保障和就业支出 | 13 | 244.61 |
三、事业收入 | 3 | 三、卫生健康支出 | 14 | 118.57 | |
四、其他收入 | 4 | 592.48 | 四、交通运输支出 | 15 | 2481.64 |
5 | 五、住房保障支出 | 16 | 143.63 | ||
6 | 17 | ||||
本年收入合计 | 7 | 2872.86 | 本年支出合计 | 18 | 2988.45 |
使用非财政拨款结余 | 8 | 结余分配 | 19 | ||
年初结转和结余 | 9 | 336.56 | 年末结转和结余 | 20 | 220.97 |
10 | 21 | ||||
总计 | 11 | 3209.42 | 总计 | 22 | 3209.42 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2872.86 | 2280.38 | 592.48 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 244.61 | 244.61 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.61 | 244.61 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.74 | 156.74 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.37 | 78.37 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 71.91 | 71.91 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 71.91 | 71.91 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 71.91 | 71.91 | |||||
214 | 交通运输支出 | 2412.71 | 1820.23 | 592.48 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 2320.71 | 1728.23 | 592.48 | ||||
2140131 | 海事管理 | 2320.71 | 1728.23 | 592.48 | ||||
21463 | 港口建设费安排的支出 | 92.00 | 92.00 | |||||
2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 92.00 | 92.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 143.63 | 143.63 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 143.63 | 143.63 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 143.63 | 143.63 | |||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
三、支出决算表
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 400.07 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 244.61 | 244.61 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.61 | 244.61 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.74 | 156.74 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.37 | 78.37 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 118.57 | 118.57 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 118.57 | 118.57 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 118.57 | 118.57 | ||||
214 | 交通运输支出 | 2481.64 | 2081.57 | 400.07 | |||
21401 | 公路水路运输 | 2389.64 | 2081.57 | 308.07 | |||
2140131 | 海事管理 | 2389.64 | 2081.57 | 308.07 | |||
21463 | 港口建设费安排的支出 | 92.00 | 92.00 | ||||
2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 92.00 | 92.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 143.63 | 143.63 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 143.63 | 143.63 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 143.63 | 143.63 | ||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2188.38 | 一、外交支出 | 13 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 92.00 | 二、社会保障和就业支出 | 14 | 244.61 | 244.61 | |
3 | 三、卫生健康支出 | 15 | 118.57 | 118.57 | |||
4 | 四、交通运输支出 | 16 | 1820.23 | 1728.23 | 92.00 | ||
5 | 五、住房保障支出 | 17 | 143.63 | 143.63 | |||
6 | 18 | ||||||
本年收入合计 | 7 | 2280.38 | 本年支出合计 | 19 | 2327.04 | 2235.04 | 92.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 8 | 46.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 20 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 9 | 46.66 | 21 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 10 | 22 | |||||
11 | 23 | ||||||
总计 | 12 | 2327.04 | 总计 | 24 | 2327.04 | 2235.04 | 92.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 244.61 | 244.61 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.61 | 244.61 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 9.50 | 9.50 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.74 | 156.74 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.37 | 78.37 | |
210 | 卫生健康支出 | 118.57 | 118.57 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 118.57 | 118.57 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 118.57 | 118.57 | |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
214 | 交通运输支出 | 1728.23 | 1460.04 | 268.19 |
21401 | 公路水路运输 | 1728.23 | 1460.04 | 268.19 |
2140131 | 海事管理 | 1728.23 | 1460.04 | 268.19 |
221 | 住房保障支出 | 143.63 | 143.63 | |
22102 | 住房改革支出 | 143.63 | 143.63 | |
2210201 | 住房公积金 | 143.63 | 143.63 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1496.98 | 302 | 商品和服务支出 | 430.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 439.08 | 30201 | 办公费 | 7.14 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 514.87 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 45.72 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 1.15 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.77 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.74 | 30206 | 电费 | 8.13 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 78.37 | 30207 | 邮电费 | 25.24 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.71 | 30208 | 取暖费 | 86.02 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 15.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.86 | 30211 | 差旅费 | 15.63 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 143.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 5.94 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.87 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 9.50 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 21.40 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.15 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 8.23 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 21.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 21.06 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 54.74 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.97 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 108.44 | ||||||
人员经费合计 | 1534.85 | 公用经费合计 | 432.00 | |||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
65.29 | 0.00 | 65.00 | 15.00 | 50.00 | 0.29 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表
金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |||
21463 | 港口建设费安排的支出 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |||
2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 中华人民共和国唐山海事局2021年度部门决算情况说明
一、关于收支情况总体说明
中华人民共和国唐山海事局2021年度收支总决算3209.42万元。其中：
（一）收入总计3209.42万元。
1、一般公共预算财政拨款收入2188.38万元，为唐山海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2020年决算数减少35.31万元，下降1.59%。主要原因是：坚持将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，进一步压减一般性支出非刚性支出、非重点项目支出等一般公共预算。
2、政府性基金预算财政拨款收入92.00万元，为唐山海事局当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较2020年决算数减少321.88万元，下降77.77%。主要原因是：2021年港口建设费停止征收，无港口建设费征管经费项目。
3、其他收入592.48万元，为唐山海事局在本级财政拨款收入等之外取得的收入。包括：地方政府专项经费补助收入、经济实体返还收入等。较2020年决算数增加275.14万元，增加86.70%。主要原因：为保障人员经费刚性需求，地方政府专项经费补助以及经济实体返还收入增长。
4、年初结转和结余336.56万元，为单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出总计3209.42万元。
1、社会保障和就业（类）支出244.61万元，主要用于唐山海事局退休人员经费、在职人员养老保险和职业年金支出。较2020年决算增加28.67万元，增加13.28%。主要原因是：完成以前年度养老保险清算缴费工作。
2、卫生健康（类）支出118.57万元，主要用于唐山海事局在职人员医疗保险缴费支出。较2020年决算下降72.87万元，下降38.06%。主要原因是：2021年度医疗保险预算保障比例下调，缺口由单位其他收入列支。
3、交通运输（类）支出2481.64万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理等方面的支出。较2020年决算数减少23.04万元，下降0.92%。主要原因是：落实长期过紧日子政策压缩一般经费，港口建设费停征后无港口建设费征管经费项目。
4、住房保障支出（类）支出143.63万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算减少30.35万元，减少17.44%。主要原因是：2021年度住房公积金预算保障比例下调，缺口由海事管理支出列支。
5、年末结转和结余220.97万元，主要为售房款和地方政府专项补助经费。
二、关于收入决算情况说明
唐山海事局2021年度收入决算2872.86万元，其中：财政拨款收入2280.38万元，占79.38% ；其他收入592.48万元，占20.62%。
三、关于支出决算情况说明
唐山海事局2021年度支出决算2988.45万元，其中：基本支出2588.38万元，占86.61%；项目支出400.07万元，占13.39%。
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。
唐山海事局2021年度一般公共预算财政拨款支出2235.04万元，占本年总支出的74.79%。支出较2020年增加11.35万元，增长0.51%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，故本年一般公共预算财政拨款较上年相比变化不大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2021年唐山海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类）支出1728.23万元，占77.32%；住房保障支出（类）支出143.63万元，占6.43%；社会保障和就业（类）支出244.61万元，占10.94%；卫生健康（类）支出118.57万元，占5.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。
1、社会保障和就业（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年财政拨款支出9.5万元，完成2021年当年预算的100%。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年财政拨款支出156.74万元，完成2021年当年预算的100%。
(3)行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年财政拨款支出78.37万元，完成当年预算100%。
2、卫生健康（类）
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2021年财政拨款支出118.57万元，完成2021年当年预算的164.89%。决算数大于当年预算数的主要原因是：按规定使用上年结转财政资金。
3、交通运输（类）
（1）公路水路运输（款）海事管理（项）2021年财政拨款支出1728.23万元，完成2021年当年预算的100%。
4、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年财政拨款支出143.63万元，完成2021年当年预算的100%。
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
唐山海事局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1966.85万元。
其中：人员经费1534.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
日常公用经费432万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资本性支出、其他资本性支出。
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度，唐山海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出50元，完成年初预算的76.58%。其中：公务用车运行费50万元，完成预算的100%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务接待费0万元，完成预算的0%。无因公出国（境）费。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求和疫情防控要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较2020年决算数支出减少10万元，下降16.67%。
公务用车运行费支出50万元。主要用于机要文件交换、市内公务活动以及部属单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年唐山海事局使用财政拨款支出的公务用车保有量为14辆，平均每辆运行费支出3.57万元。
七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万，本年收入决算数为92万元，本年支出决算数为92万元，年末结转和结余0万元。支出主要情况如下：
（一）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）92万元，完成2021年当年预算的100%。决算数与预算数持平。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出
2021年唐山海事局机关运行经费支出432万元，与2020年（432万元）持平。
（二）政府采购支出
2021年度唐山海事局政府采购支出总额160.58万元，其中：政府采购货物支出31.55万元，政府采购服务支出129.03。授予中小企业合同金额150.03万元（其中授予小微企业合同金额129.03万元）占政府采购支出总额的93.43%。
（三）国有资产占用情况
截至2021年7月31日，唐山海事局共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元及以上通用设备7台（套）、单位价值100万元及以上专用设备6台（套）。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，唐山海事局对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中：一级项目1个，二级项目4个（其中财政拨款项目3个，自有资金项目1个），共涉及资金308.07万元（含上年结转资金和其他资金），占一般公共预算项目支出总额的100%。
对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金92万元，占政府性基金当年预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了系统单位的专项工作目标和任务。
本年度参与项目支出绩效自评的6个项目中，自评总得分100分项目3个，90分以上项目3个，未达满分项目原因说明如下：
唐山海事局巡逻船运行维护费（政府性基金项目）：99分。质量指标的船舶适航率没有达到年初设定的指标，主要原因为我局巡逻艇全部为老旧船，服役时间较长，导致设备故障较多，增加了不适航时间；
唐山海事局VTS运行维护费（一般公共预算项目）：90分。社会效益指标中的客运船舶跟踪服务率（VTS运维）没有达到年初设定的指标，原因为由于经费紧张，原计划的雷达站建设改造并未完成，导致VTS监控覆盖区域无法延伸至有客运船舶区域；
唐山海事局巡逻船运行维护费（非财政资金项目）：98分。时效指标的接到指令出动时间没有达到年初设定的指标，主要原因为我局巡逻艇全部为老旧船，采用气动启动方式，启动时间较长。
1、唐山海事局巡逻船运行维护项目绩效自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 唐山海事局巡逻船运行维护项目 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.0 | 100.0% | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | -- | 100.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1 完成各项目实施单位管辖水域值守、巡查与救助等任务 目标2 完成维护国家主权等专项任务； 目标3 做好项目实施单位船体设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。 | 目标1 完成春节、暑期重点时段巡航，制定海巡04503轮暑期三岛水域航行规则和船艇调派程序，协助三岛做好暑期旅游旺季水上交通安全和人员安全等管辖水域值守、巡查和救助等任务。 目标2 完成渔商共治、内河船整治、无线电治理等专项联合行动维护国家主权。 目标3 完成海巡04501、04502、04503轮甲板设备及机舱设备部件的日常保养工作，完成海巡04501轮坞修工作，申请海巡04503轮船舶检验工作等保障船舶正常运行。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年度巡航里程 | ≥100海里 | 1406海里 | 7.0 | 7.0 | |||
数量指标 | 维护船艇数量 | ＝2艘 | 3艘 | 7.0 | 7.0 | |||||
数量指标 | 巡逻船年度巡航计划完成率 | ＝90% | 100% | 6.0 | 6.0 | |||||
数量指标 | 巡逻船全年值班待命天数 | ＝365天/年 | 365天/年 | 6.0 | 6.0 | |||||
质量指标 | 船舶适航率 | ≥50% | 75% | 6.0 | 6.0 | |||||
质量指标 | 船舶修船（改造）计划完成率 | ＝60% | 100% | 6.0 | 6.0 | |||||
质量指标 | 船员适任持证有效率 | ＝100% | 100% | 6.0 | 6.0 | |||||
时效指标 | 接到指令出动时间 | ≤45分钟 | 30分钟 | 6.0 | 6.0 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 协助水上人命救助成功率 | ≥93% | 94% | 15.0 | 15.0 | ||||
社会效益指标 | 应急任务出航率 | ＝100% | 100% | 15.0 | 15.0 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航运企业满意度 | ≥95% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||
服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||
总分 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
说明： | ||||||||||
2、唐山海事局VTS运行维护费绩效自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 唐山海事局VTS运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 10.0 | 100.0% | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | -- | 100.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
有效保证年度内1个VTS中心和2个雷达站的有效运行 （1）有效保证年度内VTS设备（2个雷达站，1个VTS中心）的有效运行； （2）对京唐港区VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视； （3）为船舶提供信息、助航服务，保障京唐港区VTS区域的船舶航行安全。 | 2021年，我辖区1个VTS中心和2个雷达站运行平稳 （1）VTS设备（2个雷达站，1个VTS中心）未发生故障； （2）对京唐港区VTS系统覆盖区域范围内的14932艘次船舶动态实施监视； （3）为船舶提供信息服务27560次，保障京唐港区VTS区域的船舶航行安全。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | VTS备品备件库存数达标率 | ≥91% | 100% | 7.0 | 7.0 | |||
数量指标 | 运维人员培训覆盖率 | ≥92% | 100% | 7.0 | 7.0 | |||||
质量指标 | VTS系统设备可用率 | ≥99% | 100% | 7.0 | 7.0 | |||||
质量指标 | VTS值班员持证上岗率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 8.0 | 8.0 | |||||
质量指标 | 安全通信保障正常率（提高设备保障能力） | ≥100% | 100% | 7.0 | 7.0 | |||||
质量指标 | 雷达站运行正常率 | ≥96% | 100% | 7.0 | 7.0 | |||||
时效指标 | 水上突发险情事故信息传递及时率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 7.0 | 7.0 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | VTS覆盖区事故提醒率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||
社会效益指标 | 客运船舶跟踪服务率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 10.0 | 0.0 | 由于经费紧张，原计划的雷达站建设改造并未完成，导致VTS监控覆盖区域无法延伸至有客运船舶区域，该项目已纳入十四五规划 | ||||
社会效益指标 | 危险品船舶跟踪服务率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | VTS用户满意率 | ≥95% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||
总分 | 100.0 | 90.0 | ||||||||
说明： | ||||||||||
3、海事行政管理及执法监督业务专项绩效自评表
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 海事行政管理及执法监督业务专项 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 10.0 | 100.0% | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | -- | 100.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1 完成航运公司及船舶审核计划。 目标2 开展辖区内各分支局之间互派审核员参与审核工作。 目标3：降低水上水下活动可能对通航安全造成的影响，减小水上水下活动的风险； 目标4：营造良好通航环境，服务好港口发展。 目标5 根据实际到港船舶情况开展到港船舶燃油抽检、污水抽检、压载水检测及外来生物入侵检测。 | 目标1 制定航运公司安全管理体系审核年度计划，公司提交审核申请，我局及时调派辖区审核员对公司进行审核。 目标2 根据航运公司报告的船舶动态，及时调整船舶审核计划，待公司提交申请后，我局调派审核员到适合的港口开展审核工作。 目标3 正常开展水上水下活动许可行政审批业务，对施工通航安全保障方案进行技术评审，降低 水上水下活动对通航造成的风险。 目标4 保障施工作业周边水域交通安全，营造良好通航环境。 目标5 完成船舶燃油取样检测、船舶生活污水和含油污水取样检测、船舶压载水取样检测。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成直属海事系统工作目标考评指标相关要求 | ≥95% | 100% | 25.0 | 25.0 | |||
质量指标 | 样本检测准确率 | ≥95% | 100% | 25.0 | 25.0 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 履行国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约等要求 | ＝100% | 100% | 30.0 | 30.0 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管(服务)对象满意度 | ≥95% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||
总分 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
说明： | ||||||||||
4、唐山海事局巡逻船运行维护项目绩效自评表（非财政资金）
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 唐山海事局巡逻船运行维护项目(非财政资金） | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 108.00 | 39.87 | 39.87 | 10.0 | 100.0% | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 108.00 | 39.87 | 39.87 | -- | 100.0% | -- | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1 完成各项目实施单位管辖水域值守、巡查与救助等任务 目标2 完成维护国家主权等专项任务； 目标3 做好项目实施单位船体设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。 | 目标1 完成春节、暑期重点时段巡航，制定海巡04503暑期三岛水域航行规则和船艇调派程序，协助三岛做好暑期旅游旺季水上交通安全和人员安全等管辖水域值守、巡查和救助等任务。 目标2 完成渔商共治、内河船整治、无线电治理等专项联合行动维护国家主权。 目标3 完成海巡04501、04502、04503轮甲板设备及机舱设备部件的日常保养工作，完成海巡04501轮坞修工作，申请海巡04503轮船舶检验工作等保障船舶正常运行。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年度巡航里程 | ≥500海里 | 1406海里 | 7.0 | 7.0 | |||
数量指标 | 维护船艇数量 | ＝3艘 | 3艘 | 7.0 | 7.0 | |||||
数量指标 | 巡逻船年度巡航计划完成率 | ＝90% | 100% | 6.0 | 6.0 | |||||
数量指标 | 巡逻船全年值班待命天数 | ＝365天/年 | 365天/年 | 6.0 | 6.0 | |||||
质量指标 | 船舶适航率 | ≥60% | 75% | 6.0 | 6.0 | |||||
质量指标 | 船舶修船（改造）计划完成率 | ＝70% | 100% | 6.0 | 6.0 | |||||
质量指标 | 船员适任持证有效率 | ＝100% | 100% | 6.0 | 6.0 | |||||
时效指标 | 接到指令出动时间 | <60米巡逻船平均19分钟 ≥60米大船平均43分钟 | 30分钟 | 6.0 | 4.0 | 老旧船采用气动启动方式需要时间 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 协助水上人命救助成功率 | ≥93% | 94% | 15.0 | 15.0 | ||||
社会效益指标 | 应急任务出航率 | ＝100% | 100% | 15.0 | 15.0 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航运企业满意度 | ≥95% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||
服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||
总分 | 100.0 | 98.0 | ||||||||
说明： | ||||||||||
5、唐山海事局VTS运行维护费（政府性基金项目）
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 唐山海事局VTS运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 0.00 | 42.41 | 42.41 | 10.0 | 100.0% | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 42.41 | 42.41 | -- | 100.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
有效保证年度内1个VTS中心和3个雷达站的有效运行 （1）有效保证年度内VTS设备（3个雷达站，1个VTS中心）的有效运行； （2）对京唐港区VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视； （3）为船舶提供信息、助航服务，保障京唐港区VTS区域的船舶航行安全。 | 2021年，我辖区1个VTS中心和3个雷达站运行平稳 （1）VTS设备（3个雷达站，1个VTS中心）未发生故障； （2）对京唐港区VTS系统覆盖区域范围内的14932艘次船舶动态实施监视； （3）为船舶提供信息服务27560次，保障京唐港区VTS区域的船舶航行安全。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | VTS系统交通组织服务率 | ≥2000次/万艘次 | 4000次/万艘次 | 9.0 | 9.0 | |||
数量指标 | VTS系统信息服务率 | ≥4000次/万艘次 | 6000次/万艘次 | 9.0 | 9.0 | |||||
质量指标 | VTS系统设备可用率 | ≥98% | 100% | 8.0 | 8.0 | |||||
质量指标 | VTS值班员持证上岗率（VTS运维） | ＝100% | 100% | 8.0 | 8.0 | |||||
质量指标 | 维护计划完成率 | ＝100% | 100% | 8.0 | 8.0 | |||||
时效指标 | 水上突发险情事故信息传递及时率（VTS运维） | ＝100% | 100% | 8.0 | 8.0 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | VTS覆盖区事故提醒率（VTS运维） | ＝100% | 100% | 15.0 | 15.0 | ||||
社会效益指标 | 危险品船舶跟踪服务率（VTS运维） | ＝100% | 100% | 15.0 | 15.0 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | VTS用户满意率 | ≥95% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||
总分 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
说明： | ||||||||||
6、唐山海事局巡逻船运行维护费（政府性基金项目）
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 唐山海事局巡逻船运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 0.00 | 49.59 | 49.59 | 10.0 | 100.0% | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 49.59 | 49.59 | -- | 100.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1 完成各项目实施单位管辖水域值守、巡查与救助等任务 目标2 完成维护国家主权等专项任务； 目标3 做好项目实施单位船体设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。 | 目标1 完成春节、暑期重点时段巡航，制定海巡04503暑期三岛水域航行规则和船艇调派程序，协助三岛做好暑期旅游旺季水上交通安全和人员安全等管辖水域值守、巡查和救助等任务。 目标2 完成渔商共治、内河船整治、无线电治理等专项联合行动维护国家主权。 目标3 完成海巡04501、04502、04503轮甲板设备及机舱设备部件的日常保养工作，完成海巡04501轮坞修工作，申请海巡04503轮船舶检验工作等保障船舶正常运行。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 巡逻船年度巡航计划完成率 | ＝100% | 100% | 9.0 | 9.0 | |||
数量指标 | 巡逻船全年值班待命天数 | ＝365天/年 | 365天/年 | 9.0 | 9.0 | |||||
质量指标 | 船舶适航率 | ≥90% | 75% | 8.0 | 7.0 | 由于船艇年限较长，导致设备故障较多，增加了不适航时间 | ||||
质量指标 | 船舶维护保养计划完成率 | ≥90% | 100% | 8.0 | 8.0 | |||||
质量指标 | 船员适任持证有效率 | ＝100% | 100% | 8.0 | 8.0 | |||||
时效指标 | 接到指令出动时间 | ≤45分钟 | 30分钟 | 8.0 | 8.0 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 协助水上人命救助成功率 | ≥93% | 94% | 15.0 | 15.0 | ||||
社会效益指标 | 应急任务出航率 | ＝100% | 100% | 15.0 | 15.0 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||
总分 | 100.0 | 99.0 | ||||||||
说明： | ||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的弥补当年收支缺口的资金。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位养（款）：
（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。
七、交通运输（类）公路水路运输（款）：
（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支 出。
