目 录
第一部分 中华人民共和国秦皇岛海事局概况.................. 1
一、主要职能........................................... 1
二、机构设置........................................... 1
第二部分 秦皇岛海事局2020年度部门决算表.................. 3
一、收入支出决算总表................................... 3
二、收入决算表......................................... 4
三、支出决算表......................................... 6
四、 财政拨款收入支出决算总表........................... 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................... 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................. 10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......... 12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算.................. 13
第三部分 秦皇岛海事局2021年度部门决算情况说明........... 14
一、关于收支情况总体说明............................... 14
二、关于收入决算情况说明............................... 15
三、关于支出决算情况说明............................... 15
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 16
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 17
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 18
七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...... 18
八、其他重要事项情况说明............................... 19
第四部分 名词解释.................................... 26
第一部分 中华人民共和国秦皇岛海事局概况
一、主要职能
中华人民共和国秦皇岛海事局成立于2001年5月22日，主要职责包括贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章；负责辖区内船舶登记工作，负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作，负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构；负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作；负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作，按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作；负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作；负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作，按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。
二、机构设置
中华人民共和国秦皇岛海事局全局设有的10个内设机构，3个处室办事机构，5个派出机构，其中东港海事处、西港海事处和山海关海事处分别设有2个内设机构以及3个海巡执法大队，北戴河海事处设有2个海巡执法大队，北戴河新区海事处设有1个海巡执法大队。
第二部分 秦皇岛海事局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4873.89 | 一、社会保障和就业支出 | 13 | 745.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 300.00 | 二、卫生健康支出 | 14 | 295.27 |
三、其他收入 | 3 | 1093.90 | 三、交通运输支出 | 15 | 4930.01 |
4 | 四、住房保障支出 | 16 | 340.92 | ||
5 | 17 | ||||
6 | 18 | ||||
7 | 19 | ||||
本年收入合计 | 8 | 6267.79 | 本年支出合计 | 20 | 6311.44 |
使用非财政拨款结余 | 9 | 结余分配 | 21 | ||
年初结转和结余 | 10 | 231.10 | 年末结转和结余 | 22 | 187.45 |
11 | 23 | ||||
总计 | 12 | 6498.89 | 总计 | 24 | 6498.89 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 6267.79 | 5173.89 | 1093.90 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 745.24 | 589.76 | 155.48 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 745.24 | 589.76 | 155.48 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 200.88 | 45.40 | 155.48 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.91 | 362.91 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.45 | 181.45 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 176.50 | 176.50 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 176.50 | 176.50 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 176.50 | 176.50 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 5005.13 | 4066.71 | 938.42 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 4705.13 | 3766.71 | 938.42 | |||||
2140131 | 海事管理 | 4705.13 | 3766.71 | 938.42 | |||||
21463 | 港口建设费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 340.92 | 340.92 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 340.92 | 340.92 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 340.92 | 340.92 | ||||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
三、支出决算表
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 6311.44 | 5710.86 | 600.58 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 745.24 | 745.24 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 745.24 | 745.24 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 200.88 | 200.88 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.91 | 362.91 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.45 | 181.45 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 295.27 | 295.27 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 295.27 | 295.27 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 295.27 | 295.27 | |||||
214 | 交通运输支出 | 4930.01 | 4329.43 | 600.58 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 4630.01 | 4329.43 | 300.58 | ||||
2140131 | 海事管理 | 4630.01 | 4329.43 | 300.58 | ||||
21463 | 港口建设费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | |||||
2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 340.92 | 340.92 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 340.92 | 340.92 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 340.92 | 340.92 | |||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
四、 财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4873.89 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 300.00 | 二、外交支出 | 29 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 589.76 | 589.76 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 295.27 | 295.27 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 4066.71 | 3766.71 | 300.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 41 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 340.92 | 340.92 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 48 | |||||||
本年收入合计 | 22 | 5173.89 | 本年支出合计 | 49 | 5292.66 | 4992.66 | 300.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 118.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 118.77 | 51 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 5292.66 | 总计 | 54 | 5292.66 | 4992.66 | 300.00 | ||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4992.66 | 4692.08 | 300.58 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 589.76 | 589.76 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 589.76 | 589.76 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 45.40 | 45.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.91 | 362.91 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.45 | 181.45 | |
210 | 卫生健康支出 | 295.27 | 295.27 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 295.27 | 295.27 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 295.27 | 295.27 | |
214 | 交通运输支出 | 3766.71 | 3466.13 | 300.58 |
21401 | 公路水路运输 | 3766.71 | 3466.13 | 300.58 |
2140131 | 海事管理 | 3766.71 | 3466.13 | 300.58 |
221 | 住房保障支出 | 340.92 | 340.92 | |
22102 | 住房改革支出 | 340.92 | 340.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 340.92 | 340.92 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 3740.98 | 302 | 商品和服务支出 | 853.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 1125.99 | 30201 | 办公费 | 33.62 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1345.38 | 30202 | 印刷费 | 1.17 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 89.05 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 30.63 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.26 | 31002 | 办公设备购置 | 3.17 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.91 | 30206 | 电费 | 4.71 | 31003 | 专用设备购置 | 2.53 | |
30109 | 职业年金缴费 | 181.45 | 30207 | 邮电费 | 26.60 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 200.39 | 30208 | 取暖费 | 29.38 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86.46 | 30209 | 物业管理费 | 126.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.42 | 30211 | 差旅费 | 14.05 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 340.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 20.19 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.10 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 1.69 | 31013 | 公务用车购置 | 18.65 | ||
30302 | 退休费 | 43.99 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 21.00 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | 6.28 | ||
30305 | 生活补助 | 0.51 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 95.59 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 3.30 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 55.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 0.74 | 30229 | 福利费 | 81.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40.29 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 76.56 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.87 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 241.07 | |||||||
人员经费合计 | 3808.08 | 公用经费合计 | 884.00 | ||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
85.08 | 0.00 | 84.79 | 30.00 | 54.79 | 0.29 | 58.94 | 0.00 | 58.94 | 18.65 | 40.29 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开08表
金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
214 | 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
21463 | 港口建设费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 秦皇岛海事局2021年度部门决算情况说明
一、关于收支情况总体说明
秦皇岛海事局2021年度收支总决算6,498.89万元。其中：
（一）收入总计6,498.89万元。
1.一般公共预算财政拨款收入4,873.89万元，为秦皇岛海事局本级当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2020年决算数增加280.92万元，增长6.12%。主要原因是：人员增加和职务职级调整，人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入300.00万元，为秦皇岛海事局本级当年从中央财政取得的政府性基金预算资金,较2020年决算数减少119.00万元，下降28.40%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求和港口建设费征收政策变化。
3.其他收入1093.90万元，为秦皇岛海事局在本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较2020年决算数增加562.70万元，增长105.93%。主要原因是：积极争取地方财政补助，经济实体返还收入增加。
4.年初结转和结余231.10万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或结余资金。
（二）支出总计6,498.89万元。
1.社会保障和就业（类）支出745.24万元，主要用于秦皇岛海事局本级行政事业单位离退人员经费支出和养老保险缴费支出,较2020年决算增加195.26万元，增长35.50%。主要原因是：基本养老保险改革逐步落实。
2.卫生健康（类）支出295.27万元，主要用于秦皇岛海事局所属行政事业单位人员医疗保险缴费支出。较2020年决算减少145.85万元，下降33.06%。主要原因是：2021年度医疗保险预算保障比例下调。
3.交通运输（类）支出4,930.01万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理、等方面的支出。较2020年决算数减少40.56万元，下降0.82%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求，压减经费支出。
4.住房保障支出（类）支出340.92万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年决算减少20.63万元，下降5.71%。主要原因是：2021年度住房公积金预算保障比例下调。
5.年末结转和结余187.45万元，为本年度尚未完成，结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金和结余资金。
二、关于收入决算情况说明
秦皇岛海事局2021年度收入决算6,267.79万元，其中：财政拨款收入5,173.89万元，占82.55% ；其他收入1093.90万元，占17.45%。
三、关于支出决算情况说明
秦皇岛海事局2021年度支出决算6,311.44万元，其中：基本支出5,710.86万元，占90.48% ；项目支出600.58万元，占9.52%。
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。
秦皇岛海事局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,992.66万元，占本年总支出的79.10%。支出较2020年增加399.69万元，增长8.70%，主要原因是：人员经费、海事监管经费保障力度有所提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2021年秦皇岛海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类）支出3,766.71万元，占75.44%；住房保障支出（类）支出340.92万元，占6.83%；社会保障和就业（类）支出589.76万元，占11.81%；卫生健康（类）支出295.27万元，占5.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
2021年财政拨款支出45.40万元，完成2021年当年预算的100%。决算与当年预算数持平。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2021年财政拨款支出362.91万元，完成2021年当年预算的100%。决算与当年预算数持平。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2021年财政拨款支出181.45万元，完成2021年当年预算的100%。决算与当年预算数持平。
2.卫生健康（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2021年财政拨款支出295.27万元，完成2021年当年预算的167.29%。决算数大于当年预算数的主要原因是：按规定使用上年结转财政资金。
3.交通运输（类）
公路水路运输（款）海事管理（项）2021年财政拨款支3,766.71万元，完成2021年当年预算的100%。决算与当年预算数持平。
4.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021年财政拨款支出340.92万元，完成2021年当年预算的100%。决算与当年预算持平。
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
秦皇岛海事局2021年一般公共预算财政拨款基本支4,692.08万元，其中：
人员经费3,808.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
日常公用经费884.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置。
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度，秦皇岛海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出58.94万元，为公务用车购置及运行维护费用，完成年初预算的69.28%。其中：
公务用车购置费18.65万元。全年更新执法车辆1辆，共计18.65万元，主要为按照公务用车管理相关规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新。
公务用车运行费40.29万元。2021年公务用车保有量23辆，平均每辆运行费1.75万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动以及所属单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数为300.00万元，本年支出决算数为300.00万元，年末结转和结余0万元。支出主要情况如下：
交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出(项)300.00万元，完成2021年当年预算的100%，决算数与预算数持平。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出。
2021年秦皇岛海事局机关运行经费支出884.00万元，与上年持平。
（二）政府采购支出。
2021年度秦皇岛海事局政府采购支出总额333.98万元，其中：政府采购货物支出17.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出316.90万元。授予中小企业合同金额316.90万元，占政府采购支出总额的94.89%，其中：授予小微企业合同金额316.90万元，占政府采购支出总额的94.89%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，秦皇岛海事局共有车辆23辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单位价值 100万元以上专用设备7台（套）。
（四）2021年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，秦皇岛海事局组织对 2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中:二级项目3个，共涉及预算资金300.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：二级项目2个，共涉及预算资金300.00万元，占政府性基金当年预算项目支出总额的 100%。参评项目绩效自评总得分均为100分，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了系统单位的专项工作目标和任务。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 秦皇岛海事局VTS运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国秦皇岛海事局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 10.0 | 100.0% | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | -- | 100.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
有效保证年度内1个VTS中心和2个雷达站的有效运行 | （1）有效保证了2021年度VTS设备的有效运行； | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | VTS备品备件库存数达标率 | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||
数量指标 | 运维人员培训覆盖率 | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||
质量指标 | VTS系统设备的可用率（VTS运维） | ≥95% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||
质量指标 | VTS值班员持证上岗率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||
质量指标 | 故障响应及时率 | ≥100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||
质量指标 | 雷达站运行正常率 | ≥100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||
时效指标 | 水上突发险情事故信息传递及时率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | VTS覆盖区事故提醒率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||
社会效益指标 | 客运船舶跟踪服务率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||
社会效益指标 | 危险品船舶跟踪服务率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | VTS用户满意率 | ≥98% | 99.1% | 10.0 | 10.0 | ||||
总分 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
说明： | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 秦皇岛海事局巡逻船运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国秦皇岛海事局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 10.0 | 100.0% | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | -- | 100.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
（1）项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务； | 1、圆满完成年度巡航工作，暑期安保和值守任务。2、圆满完成辖区、港口反恐演习和安保任务。 3、完成年度船艇和设备的维护保养，保证了船艇适航率和设备完好率，为应急搜救任务提供了可靠的设备保障。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 维护船艇数量 | ＝5艘 | 5艘 | 10.0 | 10.0 | |||
数量指标 | 巡逻船年度巡航计划完成率 | ＝100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||
数量指标 | 巡逻船全年值班待命天数 | ＝365天/年 | 365天/年 | 10.0 | 10.0 | |||||
质量指标 | 船舶适航率 | ≥95% | 95.06% | 5.0 | 5.0 | |||||
质量指标 | 船舶修船（改造）计划完成率 | ＝100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||
质量指标 | 船员适任持证有效率 | ＝100% | 100% | 5.0 | 5.0 | |||||
时效指标 | 接到指令出动时间 | 小于60米巡逻船平均19分钟；大于等于60米大船平均43分钟 | 小于60米巡逻船平均15分钟 | 5.0 | 5.0 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 协助水上人命救助成功率 | ≥93% | 97.12% | 15.0 | 15.0 | ||||
社会效益指标 | 应急任务出航率 | ＝100% | 100% | 15.0 | 15.0 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 航运企业满意度 | ≥95% | 95% | 5.0 | 5.0 | ||||
服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95% | 95% | 5.0 | 5.0 | |||||
总分 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
说明： | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
(2021年度) | ||||||||||
项目名称 | 海事行政管理及执法监督业务专项 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国秦皇岛海事局 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 10.0 | 100.0% | 10 | ||||
其中：财政拨款 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | -- | 100.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1:根据实际到港船舶情况开展到港船舶燃油抽检、污水抽检、压载水检测及外来生物入侵检测。 | 我局加强船舶燃油抽检、生活污水取样监测力度，按时限要求完成防污染经费执行率100%，共查处船舶违法排放污染物违法行为6起。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成直属海事系统工作目标考评指标相关要求 | ≥95% | 100% | 25.0 | 25.0 | |||
质量指标 | 样本检测准确率 | ≥95% | 100% | 25.0 | 25.0 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 履行国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约等要求 | ＝100% | 100% | 30.0 | 30.0 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||
总分 | 100.0 | 100.0 | ||||||||
说明： | ||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
项目名称 | 秦皇岛海事局VTS运行维护费 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国秦皇岛海事局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额： | 0.00 | 108.20 | 108.20 | 10.0 | 100.0% | 10 | |||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 108.20 | 108.20 | -- | 100.0% | -- | |||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
有效保证目标期内1个VTS中心和2个雷达站的有效运行： | （1）有效保证了2021年度VTS设备的有效运行； | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | VTS系统交通组织服务率 | ≥8100次/万艘次 | 8499次/万艘次 | 10.0 | 10.0 | ||||
数量指标 | VTS系统信息服务率 | ≥9800次/万艘次 | 10755次/万艘次 | 10.0 | 10.0 | ||||||
数量指标 | VTS系统支持联合行动服务率 | ≥12次/万艘次 | 16.7次/万艘次 | 5.0 | 5.0 | ||||||
数量指标 | VTS系统助航服务率 | ≥1次/万艘次 | 1.3次/万艘次 | 5.0 | 5.0 | ||||||
质量指标 | VTS系统设备可用率 | ≥98% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||||
质量指标 | VTS值班员持证上岗率 | ＝100% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||||
质量指标 | 维护计划完成率 | ＝100% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||||
时效指标 | 水上突发险情事故信息传递及时率（VTS运维） | ＝100% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | VTS覆盖区事故提醒率（vts运维） | ＝100% | 100% | 10.0 | 10.0 | |||||
社会效益指标 | 等级事故评估率 | ＝100% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||||
社会效益指标 | 客运船舶跟踪服务率（vts运维） | ＝100% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||||
社会效益指标 | 危险品船舶跟踪服务率（VTS运维） | ＝100% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | VTS用户满意率 | ≥95% | 99.1% | 10.0 | 10.0 | |||||
总分 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
说明： | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2021年度) | |||||||||||
项目名称 | 秦皇岛海事局巡逻船运行维护费 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中华人民共和国秦皇岛海事局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额： | 0.00 | 191.80 | 191.80 | 10.0 | 100.0% | 10 | |||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 191.80 | 191.80 | -- | 100.0% | -- | |||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1 完成管辖水域年度巡航值守、搜救等任务； | 1、圆满完成年度巡航工作，暑期安保和值守任务。2、圆满完成辖区、港口反恐演习和安保任务。 3、完成年度船艇和设备的维护保养，保证了船艇适航率和设备完好率，为应急搜救任务提供了可靠的设备保障。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 巡逻船年度巡航计划完成率 | ＝100% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||
数量指标 | 巡逻船全年值班待命天数 | ＝365天/年 | 365天/年 | 10.0 | 10.0 | ||||||
数量指标 | 巡逻船维修次数 | ≥20次 | 60次 | 5.0 | 5.0 | ||||||
质量指标 | 船舶适航率 | ≥94% | 95.06% | 5.0 | 5.0 | ||||||
质量指标 | 船舶修船（改造）计划完成率 | ＝100% | 100% | 10.0 | 10.0 | ||||||
质量指标 | 船员适任持证有效率 | ＝100% | 100% | 5.0 | 5.0 | ||||||
时效指标 | 接到指令出动时间 | ≤30分钟 | 15分钟平均 | 5.0 | 5.0 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 协助水上人命救助成功率 | ≥92% | 97.12% | 15.0 | 15.0 | |||||
社会效益指标 | 应急任务出航率 | ＝100% | 100% | 15.0 | 15.0 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95% | 95% | 10.0 | 10.0 | |||||
总分 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
说明： | |||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：
（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。
十、交通运输（类）公路水路运输（款）：
（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。
（二）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。
（三）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
