第一部分 曹妃甸海事局概况
一、 主要职能
（一）主要职能。
曹妃甸海事局履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。主要职责如下：
1、贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。
2、按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。
3、按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。
4、负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作。
5、按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。
6、负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。
7、按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。
二、 机构设置
曹妃甸海事局设有综合办公室、人事教育处、综合业务处、指挥中心（搜救中心办公室）、政务中心5个内设处室，下设曹妃甸唐海海事处、曹妃甸纳潮河海事处2个副处级基层执法派出机构。
第二部分 曹妃甸海事局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2927.63 | 一、外交支出 | 12 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 13 | 288.62 | |
三、事业收入 | 3 | 三、卫生健康支出 | 14 | 182.01 | |
四、其他收入 | 4 | 1,417.59 | 四、交通运输支出 | 15 | 3,083.28 |
5 | 五、住房保障支出 | 16 | 214.29 | ||
6 | 17 | ||||
本年收入合计 | 7 | 4,345.22 | 本年支出合计 | 18 | 3,768.21 |
使用非财政拨款结余 | 8 | 结余分配 | 19 | ||
年初结转和结余 | 9 | 781.25 | 年末结转和结余 | 20 | 1,358.26 |
10 | 21 | ||||
总计 | 11 | 5,126.47 | 总计 | 22 | 5,126.47 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开02表
金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,345.22 | 2,927.63 | 1,417.59 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 723.62 | 288.32 | 435.3 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 723.62 | 288.32 | 435.3 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.30 | 3.00 | 0.3 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.54 | 189.54 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 530.78 | 95.78 | 435 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 182.01 | 182.01 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 182.01 | 182.01 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 182.01 | 182.01 | |||||
214 | 交通运输支出 | 3,225.30 | 2,262.25 | 963.05 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 3,225.30 | 2,262.25 | 963.05 | ||||
2140131 | 海事管理 | 3,225.30 | 2,262.25 | 963.05 | ||||
221 | 住房保障支出 | 214.29 | 195.05 | 19.24 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 214.29 | 195.05 | 19.24 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 214.29 | 195.05 | 19.24 | ||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
三、支出决算表
公开03表
金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,768.21 | 3,292.68 | 475.53 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 288.62 | 288.62 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.62 | 288.62 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.54 | 189.54 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.78 | 95.78 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 182.01 | 182.01 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 182.01 | 182.01 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 182.01 | 182.01 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 3,083.28 | 2,607.76 | 475.53 | |||
21401 | 公路水路运输 | 3,083.28 | 2,607.76 | 475.53 | |||
2140131 | 海事管理 | 3,083.28 | 2,607.76 | 475.53 | |||
221 | 住房保障支出 | 214.29 | 214.29 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 214.29 | 214.29 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 214.29 | 214.29 | 0.00 | |||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,927.63 | 一、外交支出 | 13 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 14 | 288.32 | 288.32 | ||
3 | 三、卫生健康支出 | 15 | 182.01 | 182.01 | |||
4 | 四、交通运输支出 | 16 | 2,262.25 | 2,262.25 | |||
5 | 五、住房保障支出 | 17 | 195.05 | 195.05 | |||
6 | 18 | ||||||
本年收入合计 | 7 | 2,927.63 | 本年支出合计 | 19 | 2,927.63 | 2,927.63 | |
年初财政拨款结转和结余 | 8 | 年末财政拨款结转和结余 | 20 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 9 | 21 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 10 | 22 | |||||
11 | 23 | ||||||
总计 | 12 | 2,927.63 | 总计 | 24 | 2,927.63 | 2,927.63 | |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2927.63 | 2547.63 | 380 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 288.32 | 288.32 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 288.32 | 288.32 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.54 | 189.54 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.78 | 95.78 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 182.01 | 182.01 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 182.01 | 182.01 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 182.01 | 182.01 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 2,262.25 | 1,882.25 | 380.00 |
21401 | 公路水路运输 | 2,262.25 | 1,882.25 | 380.00 |
2140131 | 海事管理 | 2,262.25 | 1,882.25 | 380.00 |
221 | 住房保障支出 | 195.05 | 195.05 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 195.05 | 195.05 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 195.05 | 195.05 | 195.05 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,083.14 | 302 | 商品和服务支出 | 418.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 601.17 | 30201 | 办公费 | 5.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 814.40 | 30202 | 印刷费 | 1.36 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 42.22 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.56 | 31002 | 办公设备购置 | 5.45 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.07 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 95.78 | 30207 | 邮电费 | 33.31 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.90 | 30208 | 取暖费 | 98.55 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 97.00 | 30209 | 物业管理费 | 50.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.76 | 30211 | 差旅费 | 10.97 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 195.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.21 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.49 | 30215 | 会议费 | 0.77 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.03 | 31013 | 公务用车购置 | 36.77 |
30302 | 退休费 | 3.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 75.31 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30309 | 奖励金 | 0.49 | 30229 | 福利费 | 24.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 50.24 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.42 | ||||||
人员经费合计 | 2,086.63 | 公用经费合计 | 461 | |||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
公开07表
金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算
公开08表
金额单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 曹妃甸海事局2021年度部门决算情况说明
一、关于收支情况总体说明
曹妃甸海事局2022年度收支总决算5126.47万元。其中：
（一）收入总计5126.47万元。
1.一般公共预算财政拨款收入2927.63万元，为曹妃甸海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2021年决算数增加439.77万元，上升17.68%。主要原因为：主要原因为：2022年人员增加，职级调整、社保缴费基数调整，导致一般公共预算财政收入增加。
2.其他收入1417.59万元，为曹妃甸海事局在除本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较2021年决算数增加222.77万元，增长18.64%。主要原因是通过争取地方财政补助等方式进一步加强了与地方政府合作，获得补助资金。
3.年初结转和结余781.25万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出总计5126.47万元。
1.社会保障和就业（类）支出288.62万元，主要用于曹妃甸海事局在职人员养老保险、职业年金及退休人员经费支出。较2021年决算增加3.21万元，增长1.12%。主要原因是：人员增加，养老保险支出有所增长。
3.卫生健康（类）支出182.01万元，主要用于曹妃甸海事局在职人员医疗保险缴费支出。较2021年决算增加23.02万元，上升14.48%。主要原因是：2022年度人员增加，医疗保险增加。
4.交通运输（类）支出3083.28万元，主要用于交通运输行政管理、水上安全管理等方面的支出。较2021年决算数增加56.86万元，增加18.79%。主要原因：人员增加和职级调整，导致预算支出增加。
5.住房保障支出（类）支出214.29万元，主要用于住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年决算增加8.38万元，上升0.08%。主要原因是：人员变动、职务职级变化导致缴费基数调整。
6.年末结转和结余1358.26万元，为本年度或以前年度专项结转资金及上级部门补助资金结余。
二、关于收入决算情况说明
曹妃甸海事局2022年度本年收入合计4345.22万元，其中：财政拨款收入2927.63万元，占67.38%；其他收入1417.59万元，占32.62%。
三、关于支出决算情况说明
曹妃甸海事局2022年度本年支出合计3768.21万元，其中：基本支出3292.68万元，占87.38%；项目支出475.53万元，占12.62%。
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。
曹妃甸海事局2022年度一般公共预算财政拨款支出2927.63万元，占本年支出的77.69%。较2021年决算增加398.68万元，上升15.76%，主要原因是：2022年人员增加，职级调整、社保缴费基数调整，导致一般公共预算财政收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
曹妃甸海事局2022年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类）支出2262.25万元，占77.27%；住房保障支出（类）支出195.05万元，占6.66%；社会保障和就业（类）支出288.32万元，占9.85%；卫生健康（类）支出182.01万元，占6.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出3万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出189.54万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出95.78万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
3.卫生健康（类）
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出182.01万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
4.交通运输（类）
公路水路运输（款）海事管理（项）支出2262.25万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
5.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出195.05万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数持平。
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
曹妃甸海事局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2547.63万元，其中：
人员经费2086.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金支出等；
日常公用经费461万元，主要包括：办公费、印刷费、、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出。
曹妃甸海事局2022年度机关运行经费支出461万元，与上年持平。
（二）政府采购支出。
曹妃甸海事局2022年度政府采购支出总额350.04万元，其中：政府采购货物支出35.96万元、政府采购服务支出314.08万元。授予中小企业合同金额350.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额332.06万元，占政府采购支出总额的94.86%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，曹妃甸海事局共有车辆15辆，其中：执法执勤用车11辆、执法执勤特种专业技术用车1辆、应急保障用车2辆、机要通信用车1辆；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）10台（套）。
（四）2021年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，曹妃甸海事局组织对2022年度4个一般公共预算项目和1个非财项目曹妃甸海事局巡逻船运行维护费，自评总得分海事行政管理及执法监督设施运维为90分，其他项目均为100分。
从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了单位的专项工作目标和任务。
曹妃甸海事局VTS运行维护费绩效自评表 | ||||||||||
2022年度 | ||||||||||
项目名称 | 曹妃甸海事局VTS运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 123 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国曹妃甸海事局 | |||||||
项目资金
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 69.99 | 99.99 | 99.99 | 10.0 | 100% | 0 | ||||
其中：财政拨款 | 69.99 | 99.99 | 99.99 | -- | 0.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
有效保证年度内1个VTS中心、2个雷达站的有效运行； | 保证年度内一个VTS中心，2个雷达站有效运行； | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标
| 产出指标
| 数量指标
| 运行维护业务用房（含基地、码头等）面积 | ≥450平方米 | 450平方米 | 8 | 8.00 | |||
运行维护的雷达站及VTS中心数量 | ≥3个 | 3个 | 10 | 10.00 | ||||||
运维人员培训覆盖率 | ≥90% | 95% | 5 | 5.00 | ||||||
质量指标
| 雷达站运行正常率 | ≥90% | 100% | 8 | 8.00 | |||||
VTS系统信息服务完成率 | ≥100% | 100% | 7 | 7.00 | ||||||
VTS系统设备可用率 | ≥96% | 100% | 5 | 5.00 | ||||||
时效指标 | 水上突发险情事故信息传递及时率（VTS运维） | =100% | 100% | 7 | 7.00 | |||||
效益指标
| 社会效益指标
| 遇险求救响应率 | ≥100% | 100% | 10 | 10.00 | ||||
海事形象 | 提升 | 有效运维VTS系统，提高助航服务水平，提升海事形象 | 10 | 10.00 | ||||||
人命救助有效率 | ≥95% | 96.8% | 10 | 10.00 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | VTS用户满意率 | ≥96% | 100% | 10 | 10.00 | ||||
总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
曹妃甸海事局巡逻船运行维护费绩效自评表 | ||||||||||
2022年度 | ||||||||||
项目名称 | 曹妃甸海事局巡逻船运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 123 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国曹妃甸海事局 | |||||||
项目资金
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 139.00 | 214.00 | 214.00 | 10.0 | 100% | 0 | ||||
其中：财政拨款 | 139.00 | 214.00 | 214.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
（1）项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务； | （1）项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务； | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标
| 产出指标
| 数量指标
| 巡逻船全年值班待命天数 | =365天 | 365天 | 6 | 6.00 | |||
运行维护船舶数量 | ≥3艘 | 3艘 | 10 | 10.00 | ||||||
质量指标
| 船舶检验通过率（巡逻船运维) | ≥95% | 100% | 10 | 10.00 | |||||
船舶适航率（巡逻船运维) | ≥93% | 100% | 7 | 7.00 | ||||||
船员适任持证有效率 | =100% | 100% | 7 | 7.00 | ||||||
时效指标 | 接到指令出动时间 | ≤30分钟 | 30分钟 | 10 | 10.00 | |||||
效益指标
| 社会效益指标
| 人命救助有效率 | ≥95% | 100% | 10 | 10.00 | ||||
海事形象 | 提升 | 提升 | 10 | 10.00 | ||||||
船舶完好率（船舶管理效果） | ≥93% | 100% | 10 | 10.00 | ||||||
遇险求救响应率 | ≥100% | 100% | 10 | 10.00 | ||||||
总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
海事行政管理及执法监督业务专项绩效自评表 | ||||||||||
2022年度 | ||||||||||
项目名称 | 海事行政管理及执法监督业务专项 | |||||||||
主管部门 | 123 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国曹妃甸海事局 | |||||||
项目资金
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 10.0 | 100% | 0 | ||||
其中：财政拨款 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
目标1 根据实际到港船舶情况开展到港船舶燃油抽检、污水抽检、压载水检测及外来生物入侵检测。 | 1、根据实际到港船舶情况开展到港船舶燃油抽检、污水抽检。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标
| 产出指标
| 数量指标 | 船舶污染物检测次数满足海事执法需求率 | ≥95% | 100% | 20 | 20.00 | |||
质量指标 | 样本检测准确率 | ≥95% | 100% | 30 | 30.00 | |||||
效益指标
| 社会效益指标
| 落实相关国际公约、国内法律法规规定要求，落实行政监管职责 | 按照国际公约及国内法律规定要求，落实行政职责，提升行政效率 | 按照国际公约及国内法律规定要求，落实行政职责，提升行政效率 | 15 | 15.00 | ||||
海事形象 | 提升 | 助力实现船舶污染物达标排放或接收，提升海事形象 | 15 | 15.00 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95% | 97.3% | 10 | 10.00 | ||||
总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
曹妃甸海事局巡逻船运行维护费绩效自评表(非财项目） | ||||||||||
2022年度 | ||||||||||
项目名称 | 曹妃甸海事局巡逻船运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 123 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国曹妃甸海事局 | |||||||
项目资金
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额： | 527.15 | 95.53 | 95.53 | 10.0 | 100% | 10.00 | ||||
其中：财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | ||||
其他资金 | 527.15 | 95.53 | 95.53 | -- | 0.0% | -- | ||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
（1）项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务； | （1）项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务； | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标
| 产出指标
| 数量指标
| 巡逻船全年值班待命天数 | =365天 | 365天 | 6 | 6.00 | |||
运行维护船舶数量 | ≥3艘 | 3艘 | 10 | 10.00 | ||||||
质量指标
| 船舶检验通过率（巡逻船运维) | ≥95% | 100% | 10 | 10.00 | |||||
船舶适航率（巡逻船运维) | ≥93% | 100% | 7 | 7.00 | ||||||
船员适任持证有效率 | =100% | 100% | 7 | 7.00 | ||||||
时效指标 | 接到指令出动时间 | ≤30分钟 | 30分钟 | 10 | 10.00 | |||||
效益指标
| 社会效益指标
| 人命救助有效率 | ≥95% | 100% | 10 | 10.00 | ||||
海事形象 | 提升 | 为巡航执法提供保障，守护海域安全，提升海事形象 | 10 | 10.00 | ||||||
船舶完好率（船舶管理效果） | ≥93% | 100% | 10 | 10.00 | ||||||
遇险求救响应率 | ≥100% | 100% | 10 | 10.00 | ||||||
总分 | 100 | 100.00 | ||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：
（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。
十、交通运输（类）公路水路运输（款）：
（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。
（二）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。
（三）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。
十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
