第一部分 中华人民共和国唐山海事局概况

一、主要职能

1、贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

2、按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。

3、按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

4、负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作。

5、按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

6、负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

7、按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

二、机构设置

唐山海事局为行政单位，主管部门为中华人民共和国河北海事局，机构规格为正处级。下设办公室、财务会计处、人事教育处、指挥中心（搜救中心办公室）、通航管理处、船舶监督处、危管防污处、执法督察处、装备信息处、党群工作部（纪检监察处）10个内设机构，政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队3个处室办事机构，唐山京唐港海事处1个派出机构。

第二部分 中华人民共和国唐山海事局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                              公开01表

 金额单位：万元    

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

                                                                                                                                                                                                                                      公开02表  

        金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

三、支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                公开03表

                                                                                                              金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                  公开04表

  金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。                                                       

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                            公开05表

                                                                                                                金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                     公开06表

                                                                                                                金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                    公开07表

                                                                                                               金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 中华人民共和国唐山海事局2022年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

中华人民共和国唐山海事局2022年度收支总决算3372.42万元。其中：

（一）收入总计3372.42万元。

1、一般公共预算财政拨款收入2445.10万元，为唐山海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2021年决算数增加256.72万元，增长11.73%。主要原因是：本年度追加了项目经费。

2、其他收入705.90万元，为唐山海事局在本级财政拨款收入之外取得的收入。包括：上级拨付我单位职业年金清算款项等。较2021年增加113.42万元，增长19.14%。主要原因：本年度收到了上级拨付的职业年金清算资金。

3、年初结转和结余221.42万元，为单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计3372.42万元。

1、社会保障和就业（类）支出266.47万元，主要用于唐山海事局退休人员经费、在职人员养老保险和职业年金支出。较2021年决算增加21.86万元，增长8.94%。主要原因是：人员变动和职务职级变化增加支出。

2、卫生健康（类）支出155.93万元，主要用于唐山海事局在职人员医疗保险缴费支出。较2021年决算增加37.36万元，增长31.51%。主要原因是：人员变动和职务职级变化增加支出。

3、交通运输（类）支出2047.98万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理等方面的支出。较2021年决算数减少433.66万元，下降17.47%。主要原因是：落实长期过紧日子政策压缩一般经费，港口建设费停征后无港口建设费征管经费项目。

4、住房保障支出（类）支出167.90万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2021年决算增加24.27万元，增长16.90%。主要原因是：人员变动和职务职级变化增加支出。

5、年末结转和结余734.14万元，主要为售房款以及上级单位拨付我局的职业年金清算资金等。

二、关于收入决算情况说明

唐山海事局2022年度收入决算3151.00万元，其中：财政拨款收入2445.10万元，占77.60% ；其他收入705.90万元，占22.40%。

三、关于支出决算情况说明

唐山海事局2022年度支出决算2638.28万元，其中：基本支出2290.28万元，占86.81%；项目支出348万元，占13.19%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

唐山海事局2022年度一般公共预算财政拨款支出2445.10万元，占本年总支出的100%。支出较2021年增加210.06万元，增长9.40%，主要原因是：港口建设费停征后，追加安排了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2022年唐山海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类）支出1868.47万元，占76.42%；住房保障支出（类）支出154.23万元，占6.31%；社会保障和就业（类）支出266.47万元，占10.90%；卫生健康（类）支出155.93万元，占6.38%。

(三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年财政拨款支出27万元，完成2022年当年预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年财政拨款支出159.98万元，完成2022年当年预算的100%。

(3)行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年财政拨款支出79.49万元，完成当年预算100%。

2、卫生健康（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022年财政拨款支出155.93万元，完成2022年当年预算的100%。

3、交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）2022年财政拨款支出1868.47万元，完成2022年当年预算的100%。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年财政拨款支出154.23万元，完成2022年当年预算的100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

唐山海事局2022年一般公共预算财政拨款基本支出2097.10万元。

其中：人员经费1665.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金等；

日常公用经费432万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车购置费。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度，唐山海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出63.05万元，完成全年预算的96.60%。其中公务用车购置费11.05万元，全年更新执法车辆1辆，为单位按照公务用车管理有关规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新；公务用车运行维护费52万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动以及单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2022年单位公务用车保有量为14辆，平均每辆运行维护费支出3.71万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

2022年唐山海事局机关运行经费支出432万元，与2021年（432万元）持平。

（二）政府采购支出

2022年度唐山海事局政府采购支出总额30.51万元，其中：政府采购货物支出10.55万元，政府采购服务支出19.97万元。授予中小企业合同金额19.97万元，占政府采购支出总额的65.45%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，唐山海事局共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车12辆、应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6套。

（四）2022年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，唐山海事局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金348万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度参与项目支出绩效自评的4个项目中，自评总得分100分的项目3个，90分以上项目1个，未达满分项目原因说明如下：

唐山海事局海事行政管理及执法监督装备设施运维项目90分，数量指标的业务用房屋顶防水工程完成进度没有达到年初设定的指标，主要原因为：因疫情封控不可抗力影响，未开展防水工程，由物业进行零修零补。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

六、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。