中华人民共和国秦皇岛海事局部门决算（2022年）

河北海事局　2023-09-01 09:32:35

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第一部分中华人民共和国秦皇岛海事局概况

一、主要职能

中华人民共和国秦皇岛海事局成立于2001年5月22日，主要职责包括贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章；负责辖区内船舶登记工作，负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作，负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构；负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作；负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作，按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作；负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作；负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作，按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

二、机构设置

中华人民共和国秦皇岛海事局全局设有的10个内设机构，3个处室办事机构，5个派出机构，其中东港海事处、西港海事处和山海关海事处分别设有2个内设机构以及3个海巡执法大队，北戴河海事处设有2个海巡执法大队，北戴河新区海事处设有1个海巡执法大队。

第二部分秦皇岛海事局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,405.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	413.45	八、社会保障和就业支出	39	690.92
	9		九、卫生健康支出	40	377.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,074.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	323.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,819.31	本年支出合计	58	5,466.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	187.45	年末结转和结余	60	540.60
	30			61
总计	31	6,006.76	总计	62	6,006.76

注：1.本表反映部门本年度总总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,819.31	5,405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	413.45
208			社会保障和就业支出	950.92	690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
20805			行政事业单位养老支出	950.92	690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2080501			行政单位离退休	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.28	380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	448.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
210			卫生健康支出	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	4,168.00	4,014.55	0.00	0.00	0.00	0.00	153.45
21401			公路水路运输	4,168.00	4,014.55	0.00	0.00	0.00	0.00	153.45
2140131			海事管理	4,168.00	4,014.55	0.00	0.00	0.00	0.00	153.45
221			住房保障支出	323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开03表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,466.16	5,049.16	417.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	690.92	690.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	690.92	690.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.28	380.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	4,074.85	3,657.85	417.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	4,074.85	3,657.85	417.00	0.00	0.00	0.00
2140131			海事管理	4,074.85	3,657.85	417.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,405.86	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	690.92	690.92
	9		九、卫生健康支出	41	377.03	377.03
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	4,014.55	4,014.55
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	323.36	323.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5405.86	本年支出合计	59	5,405.86	5,405.86
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5405.86	总计	64	5,405.86	5,405.86

注：1.本表反映部门年度一般公用预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入
科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计				5,405.86	4,988.86	417.00
208			社会保障和就业支出				690.92	690.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出				690.92	690.92	0.00
2080501			行政单位离退休				122.00	122.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				380.28	380.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				188.64	188.64	0.00
210			卫生健康支出				377.03	377.03	0.00
21011			行政事业单位医疗				377.03	377.03	0.00
2101101			行政单位医疗				377.03	377.03	0.00
214			交通运输支出				4,014.55	3,597.55	417.00
21401			公路水路运输				4,014.55	3,597.55	417.00
2140131			海事管理				4,014.55	3,597.55	417.00
221			住房保障支出				323.36	323.36	0.00
22102			住房改革支出				323.36	323.36	0.00
2210201			住房公积金				323.36	323.36	0.00

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	5,405.86	4,988.86	417.00
208			社会保障和就业支出	690.92	690.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	690.92	690.92	0.00
2080501			行政单位离退休	122.00	122.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.28	380.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188.64	188.64	0.00
210			卫生健康支出	377.03	377.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	377.03	377.03	0.00
2101101			行政单位医疗	377.03	377.03	0.00
214			交通运输支出	4,014.55	3,597.55	417.00
21401			公路水路运输	4,014.55	3,597.55	417.00
2140131			海事管理	4,014.55	3,597.55	417.00
221			住房保障支出	323.36	323.36	0.00
22102			住房改革支出	323.36	323.36	0.00
2210201			住房公积金	323.36	323.36	0.00

注：1.本表反映部门年度一般公共财政拨款收入支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,982.40	302	商品和服务支出	860.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,207.36	30201	办公费	42.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,408.10	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.84	31002	办公设备购置	5.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.28	30206	电费	54.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	188.64	30207	邮电费	30.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.37	30208	取暖费	53.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	198.78	30209	物业管理费	119.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.88	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	323.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.03	31013	公务用车购置	17.65
30302	退休费	74.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	107.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	96.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	177.09
人员经费合计		4,104.86	公用经费合计					884.00

注：1.本表反映部门年度一般公共财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开07表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入
科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：1.本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2.需要说明的是，秦皇岛海事局2023年度未安排政府性基金预算财政拨款预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

费

公务用车运行费

小计

公务用车购置

费

公务用车运行费

74.29

0.29

57.79

17.65

40.14

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在误差。

第三部分 秦皇岛海事局 2022 年度部门决算

情况说明

一、关于收支情况总体说明

秦皇岛海事局2022年度收支总决算5466.16万元。其中：

（一）收入总计5819.31万元。

1.一般公共预算财政拨款收入5405.86万元，为秦皇岛海事局本级当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2021年决算数减少567.25万元，下降8.88%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求统一压减非刚性、非重点支出预算，财政资金预算收入减少。

3.其他收入413.45万元，为秦皇岛海事局在本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较2021年决算数减少680.45 万元，减少62.2%。主要原因是：地方政府拨付补助收入减少，导致其他收入减少。

4.年初结转和结余 231.09 万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或结余资金。

（二）支出总计5466.16万元。

1.社会保障和就业（类）支出690.92万元，主要用于秦皇岛海事局本级行政事业单位离退人员经费支出,较2021年决算增加101.16万元，上升17%。主要原因是：人员变动和职务职级变化增加支出。

2.卫生健康（类）支出377.03万元，主要用于秦皇岛海事局所属行政事业单位人员医疗保险缴费支出。较2021年决算增加81.76万元，增长28%。主要原因是：人员变动和职务职级变化增加支出。

3.交通运输（类）支出4074.85万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理、等方面的支出。较2021年决算数增加8.14万元，增加0.2%，较上年基本持平。

4.住房保障支出（类）支出323.36万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年决算减少17.56万元，减少5%。主要原因是：人员变动和职务职级变化减少支出。

5.年末结转和结余540.6万元，为本年度尚未完成，结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金和结余资金，包括机关事业单位养老保险资金清算。

二、关于收入决算情况说明

秦皇岛海事局 2022 年度收入合计 5819.31万元，其中：财政拨款收入5405.86 万元，占92.89% ；其他收入413.45万元，占7.1%。

三、关于支出决算情况说明

秦皇岛海事局2022年度支出合计5466.16万元，其中：基本支出 5049.16万元，占92.37% ；项目支出417.00万元，占7.62%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

秦皇岛海事局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算变化情况。秦皇岛海事局2022年度一般公共预算财政拨款支出5405.86万元，占本年总支出的98.89%。支出较2021年减少905.58万元，下降14.35%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2022年秦皇岛海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面：住房保障支出（类）支出323.36万元，占5.92% ；社会保障和就业（类）支出690.92万元，占12.64%；卫生健康（类）支出377.03万元，占6.90%；交通运输支出4074.58万元，占74.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）

(1)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2022年财政拨款支出122.00万元，完成2022年当年预算的100%。决算与当年预算数基本持平。

(2)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2022年财政拨款支出380.28万元，完成2022年当年预算的100%。决算与当年预算数基本持平。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出。

2022年财政拨款支出188.64万元，完成2022年当年预算的100%。决算与当年预算数基本持平。

2.卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年财政拨款支出377.03万元，完成2022年当年预算的100%。决算与当年预算数基本持平。

3.交通运输（类）

公路水路运输（款）海事管理（项）2022年财政拨款支4074.85万元，完成2022年当年预算的100%。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年财政拨款支出323.36万元，完成2022年当年预算的100%。决算与年初预算基本持平。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

秦皇岛海事局2022年一般公共预算财政拨款基本支5049.16万元，其中：

人员经费4108.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

日常公用经费940.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度，秦皇岛海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 57.79万元，完成年初预算的77.78%。其中：公务用车购置及运行维护费57.79万元，完成预算的 98.06%；公务接待费 0万元，完成预算的0%。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求和疫情防控要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较2021年决算数减少支出1.14万元，降低1.92%。主要原因是：认真落实中央过紧日子，严控“三公”经费要求，支出相应就减少。

公务用车运行费支出57.79万元。主要是市内公务活动以及单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万，本年收入决算数为0万元，本年支出决算数为0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

2022年秦皇岛海事局机关运行经费支出5049.16万元，比2019年（5710.86万元）减少661.7万元，下降11.59%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出。

2022年度秦皇岛海事局海事局政府采购支出总额371.21万元，其中：政府采购货物支出18.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出353.19万元。授予中小企业合同金额371.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额312.62万元，占政府采购支出总额的84.21%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，秦皇岛海事局共有车辆23辆，含一般公务用车、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车和其他用车；单位价值 100万元以上专用设备11台（套）。

（四）2022 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，秦皇岛海事局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中:二级项目4个共涉及资金 417万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

秦皇岛海事局通过对项目开展的重点绩效评价，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了系统单位的专项工作目标和任务。

秦皇岛海事局VTS运行维护费绩效自评表
2022年度

	项目名称		秦皇岛海事局VTS运行维护费
	主管部门		123 交通运输部			实施单位	中华人民共和国秦皇岛海事局
	项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
			年度资金总额：		300.00	107.00	107.00	10.0	100%		10.00
			其中：财政拨款		59.00	107.00	107.00	--	0.0%		--
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
			其他资金		241.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
	年度总体目标	预期目标					实际完成情况
		有效保证年度内1个VTS中心和2个雷达站的有效运行（1）有效保证年度内VTS设备的有效运行；（2）对秦皇岛海事局VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视；（3）为船舶提供信息、助航服务，保障秦皇岛海事局VTS区域的船舶航行安全					（1）有效保证了2022年度vts设备的有效运行；（2）对秦皇岛海事局vts系统覆盖区域范围内的船舶动态实施了有效监视；（3）为vts系统覆盖区域范围内的船舶提供信息、助航服务和交通组织服务，保障秦皇岛海事局vts区域的船舶航行安全。
		一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护业务用房（含基地、码头等）面积		≥3336.46平方米	3336.46	10	10.00
				运行维护的雷达站及VTS中心数量		≥3个	3	10	10.00
				VTS系统交通组织服务率		≥8100.0次/万艘次	8418.5	10	10.00
			质量指标	VTS系统信息服务完成率		≥94%	114%	20	20.00
		效益指标	社会效益指标	遇险求救响应率		≥100%	100%	10	10.00
				人命救助有效率		≥95%	95.27%	10	10.00
				海事形象		提升	执法规范性和服务满意率提升	10	10.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	VTS用户满意率		≥95%	99.2%	10	10.00
	总分							100	100.00

秦皇岛海事局巡逻船运行维护费绩效自评表
2022年度

项目名称		秦皇岛海事局巡逻船运行维护费
主管部门		123 交通运输部			实施单位	中华人民共和国秦皇岛海事局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值		执行率	得分
		年度资金总额：		358.80	170.50	170.50			10.0		100%	10.00
		其中：财政拨款		15.00	170.50	170.50			--		0.0%	--
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00			--		0.0%	--
		其他资金		343.80	0.00	0.00			--		0.0%	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1 完成管辖水域年度巡航值守、搜救等任务；目标2 完成年度内维护国家主权等专项任务；目标3 做好本年度船体设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。					1.圆满完成年度巡航工作，暑期安保和值守任务。 2.圆满完成辖区、港口反恐演习和安保任务。 3.完成年度船艇和设备的保养维护，保证了船艇适航率和设备完好率，为应急搜救任务提供了可靠的设备保障。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	巡逻船全年值班待命天数		=365天	365	10	10.00
			运行维护船舶数量		≥5艘	5	20	20.00
		质量指标	船员适任持证有效率		=100%	100%	10	10.00
		时效指标	接到指令出动时间		≤30分钟	25-30	10	10.00
	效益指标	社会效益指标	人命救助有效率		≥92%	95.27%	10	10.00
			海事形象		提升	组建“戴海先锋海上突击队”，圆满完成年度海上巡航值守工作	10	10.00
			遇险求救响应率		≥92%	100%	20	20.00
总分							100	100.00

海事行政管理及执法监督装备设施运维绩效自评表
2022年度

项目名称		海事行政管理及执法监督装备设施运维
主管部门		123 交通运输部			实施单位	中华人民共和国秦皇岛海事局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：		145.58	133.50	133.50	10.0	100%		10.00
		其中：财政拨款		30.00	133.50	133.50	--	0.0%		--
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
		其他资金		115.58	0.00	0.00	--	0.0%		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：完成码头基地维修项目。目标2：完成码头基地基础设施日常维修和故障设备抢修，确保巡逻船正常停靠，保障正常海事执法；目标3：完成基地码头必需的公车运行维护，确保海事工作正常开展。					1.开展了码头供水系统冬季防冻改造、北戴河海事处自来水管道换新、东港海事处门厅维修、西港海事处外墙维修等维修维护工程，消除安全隐患。 2.开展基地码头配套电梯、空调、电力系统、锅炉、机房等设备设施维修维护，确保海事工作正常开展。。 3.完成执法执勤用车维修维护，保障正常海事执法。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	运行维护业务用房（含基地、码头等）面积		≥10149平方米	21966.83	25	25.00
		质量指标	设备完好率		≥90%	99%	25	25.00
	效益指标	社会效益指标	人命救助有效率		≥92%	95.27%	15	15.00
			海事形象		提升	圆满完成工作任务,多次获得上级部门表扬批示，发表多篇宣传报道	15	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度		≥90%	100%	10	10.00
总分							100	100.00

海事行政管理及执法监督业务专项绩效自评表
2022年度

项目名称		海事行政管理及执法监督业务专项
主管部门		123 交通运输部			实施单位	中华人民共和国秦皇岛海事局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：		19.50	6.00	6.00	10.0	100%		10.00
		其中：财政拨款		2.00	6.00	6.00	--	0.0%		--
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	--	0.0%		--
		其他资金		17.50	0.00	0.00	--	0.0%		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.通过购置燃油快检设备检测耗材，组织船舶燃油快速检测，对疑似含硫量超标燃油送检，打击船舶大气污染违法行为。 2.通过组织委托检测单位对船舶防污染设备处理后的水样进行检测，查处船舶违法排放污染物；通过组织海面不明油污、船舶污染事故油指纹检测，开展污染事故调查工作。 3.通过组织开展船舶压载水检测，检查船舶履行压载水公约中压载水处理要求。					（1）我局加强船舶燃油抽检、生活污水取样监测力度，组织船舶燃油快速检测，对疑似含硫量超标燃油送检，打击船舶大气污染违法行为。（2）组织委托检测单位对船舶防污染设备处理后的水样进行检测，查处船舶违法排放污染物；通过组织海面不明油污、船舶污染事故油指纹检测，开展污染事故调查工作。按时限要求完成防污染经费执行率100%。（3）在船舶安全监督检查中对国际航行船舶压载水履约情况进行了检查，2022年度共查处船舶违法排放污染物违法行为2起。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	船舶污染物检测次数满足海事执法需求率		≥95%	100%	20	20.00
		质量指标	海事形象		提升	提升船舶防污染管理水平，体现执法公平公正，提升了海事执法形象	10	10.00
			样本检测准确率		≥95%	100%	20	20.00
	效益指标	社会效益指标	履行国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约等要求		全面履行	在船舶安全监督检查中对国际航行船舶压载水履约情况进行了检查	30	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度		≥95%	100%	10	10.00
总分							100	100.00

第四部分名词解释

（一）收入科目。

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

（1）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位医疗支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

中华人民共和国秦皇岛海事局部门决算（2022年）

第一部分 中华人民共和国秦皇岛海事局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 秦皇岛海事局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开07表

金额单位：万元

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一、关于收支情况总体说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

相关链接

第一部分中华人民共和国秦皇岛海事局概况

第二部分秦皇岛海事局2022年度部门决算表

第四部分名词解释