中华人民共和国河北海事局部门决算 （2022年全局）

第一部分  河北海事局概况

主要职能

河北海事局履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染等行政管理和执法职责。主要职责如下：

（一）贯彻和执行国家水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验、环境保护、海洋管理等方面的法律、法规和规章，实施有关多边与双边国际条约，结合本辖区实际情况，制定实施细则，并监督执行。

（二）管理或负责规定区域内国际航行船舶和国内航行船舶的船舶登记以及船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责辖区内外国籍船舶管理工作和审理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请，并按规定程序上报审批；负责口岸的海事管理工作。

（三）按照授权，负责船舶检验机构、引航机构、船员服务机构、海员外派机构和培训机构的监督管理工作；负责辖区航运公司安全与防污染监督管理工作，以及船舶所有人、经营人实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理工作。

（四）按照授权，负责船员、引航员和海上设施工作人员适任资格的注册、培训、考试和发证管理、船员服务簿和海员出入境证件发放及管理、船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作。

（五）负责辖区内重大水上交通事故、重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作；负责组织、指导或具体实施辖区船舶防台、水上搜寻救助及水上交通事故、污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。

（六）管理、指导或具体负责辖区内“船旗国”“港口国”和“沿岸国”管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸检查、接收国内航行船舶进出港报告、强制引航监督、船舶保安和防抗海盗、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

（七）管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区（或水域）巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

（八）负责船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

（九）负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业务、法制、规划计划、基本建设、财务会计、固定资产、规费征收、干部人事、劳动工资、技术装备、科技教育、政务信息、党群、审计、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。

（十）承办交通运输部及交通运输部海事局交办的其他事项。

机构设置

2022年度决算编制范围包括河北海事局本级及其他四级预算单位共7个（详见附表）。

附表：河北海事局所属四级预算单位情况表

第二部分 河北海事局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 公开01表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开03表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 河北海事局2022年度部门决算

情况说明

一、关于收支情况总体说明

河北海事局2022年度收支总决算27,195.5万元。其中：

（一）收入总计32,226.86万元。

1.一般公共预算财政拨款收入19,591.85万元，为河北海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金，较2021年决算数增长2,714.37万元，增长16%。主要原因：追加安排了水运资金。

2.政府性基金财政拨款收入0万元。较2021年决算数减少4,605.94万元。主要原因：2021年港口建设费停止征收，2022年不再批复港口建设费安排的政府性基金财政拨款收入。

3.其他收入4,484.42万元，为河北海事局在财政拨款收入之外取得的收入。较2021年决算数减少2,263.25万元，下降34%。主要原因：所属事业单位投资收益减少；无原事业单位基金转增收入。

4.经营收入344.86元，为北戴河交通疗养院疗养经营收入，2021年列支在事业收入，较2021年决算数减少104.78万元，下降23%。主要原因：疗养院机构改革完成后，不再从事经营业务。

5.年初结转和结余2,774.37万元，主要为河北海事局本级及所属预算单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计27,195.5万元。

1.社会保障和就业（类）支出2,142.82万元。主要用于河北海事局离退休人员经费、在职人员养老保险和职业年金支出。较2021年决算减少657.66万元，下降23%。主要原因是：2021年完成部分职业年金清算，2022年无清算支出。

2.卫生健康支出（类）支出1,234.41万元。主要用于职工的基本医疗保险、公务员补充医疗保险、生育保险支出。较2021年决算增加292.08万元，增长31%。主要原因是：人员变动和职务职级变化增加支出。

3.交通运输支出17,300.78万元。主要用于交通运输方面的支出。包括行政运行、一般行政管理实务等方面的支出。较2021年决算减少7,104.34万元，下降29%。主要原因是：2021年港口建设费停止征收，2022年不再安排港口建设费安排的政府性基金财政拨款支出，基本建设项目支出下降。

4.住房保障支出（类）支出1,365.24万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算增长44.62万元，上升3%。主要原因是：人员变动和职务职级变化增加支出。

5.年末结转和结余5,152.25万元。为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、关于收入决算情况说明

河北海事局2022年度本年收入决算24,421.13，其中：财政拨款收入19,591.85万元，占比80%；经营收入344.85万元，占比18%；其他收入4，484.42万元，占比2%。

三、关于支出决算情况说明

河北海事局2022年度本年支出决算22,043.25万元,剔除经营收入21,698.4万元，其中：基本支出18,882.47万元，占比87%；行政事业类项目支出2,806.94万元，占比13%；基本建设类项目支出9万元。

 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

河北海事局2022年度一般公共预算财政拨款支出19,591.85万元，占本年支出的88.88%。较2021年决算增加2.357.31万元，增长12%，主要原因是：港建费停征后，追加安排了水运资金及中央基建投资。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

    河北海事局2022年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类）支出15，042.91万元，占76.78%；住房保障支出（类）支出1,205.92万元，占6.16%；社会保障和就业（类）支出2,108.61万元，占10.76%；卫生健康（类）支出1,234.41万元，占6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出403.9万元，完成当年预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2万元，完成当年预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,135.13万元，完成当年预算的100%。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出567.58万元，完成当年预算的100%。

2.卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1,234.41万元，完成当年预算的100%。

3.交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）支出14,628.45万元，完成当年预算的100%。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出414.46万元，完成当年预算的100%。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,205.92万元，完成当年预算的100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河北海事局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16,871.45万元，其中：

人员经费13,182.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费等；

日常公用经费3,689.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

河北海事局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出364.5万元，完成全年预算的82.36%。其中：

（一）公务用车购置及运行费303.97元。其中：公务用车购置费139.72万元，全年更新执法车辆共9辆，平均每辆15.52万元，主要是所属行政执法单位按照公务用车管理有关规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新。公务用车运行费224.49万元，公务用车保有量为87辆，平均每辆运行费支出2.58万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动以及所属单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（二）公务接待费0.3万元。共接待4批次、28人次，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

河北海事局2022年度机关运行经费支出3,659.00万元，较2021年基本持平。

（二）政府采购支出。

河北海事局2022年度政府采购支出总额1,371.17万元，其中：政府采购货物支出204.72万元、政府采购服务支出1，166.45万元。授予中小企业合同金额1,306.66万元，占政府采购支出总额的95.36%，其中：授予小微企业合同金额1,055.75万元，占政府采购支出总额的77%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，河北海事局共有车辆87辆，其中：一般公务用车18辆、执法执勤用车54辆、特种专业技术用车12辆、其他用车3辆，其他用车主要是工程载货车、拖车等；单位价值50万元以上通用设备51台（套），单位价值100万元(含）以上设备（不含车辆）58台（套）。   

（四）2022年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，河北海事局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中：一级项目1个，二级项目23个，共涉及预算资金2,815.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效目标设置较为合理，与实际需求相符；项目实施过程中管理有序，各项工作开展顺利；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预算的绩效目标完成率高，达到预期效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

九、交通运输（类）公路水路运输（款）： 

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（三）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。