第一部分 河北海事局后勤管理中心基本情况

一、单位职责

中华人民共和国河北海事局后勤管理中心是河北海事局下属事业单位。根据《中华人民共和国海事局关于河北海事局有关机构主要职责机构设置和人员编制规定的通知》海人教〔2013〕292号规定，中华人民共和国河北海事局后勤管理中心主要职能如下：

1.负责实施局所属机构房产物业管理和设备设施维修、维护工作；

2.负责实施车辆的运行管理工作；

3.负责开展局所属机构物资采购、保管及其他后勤服务工作；

4.承担局所属机构编制外用工的使用管理工作；

5.负责实施中心内部综合管理工作。

二、机构设置

    中华人民共和国河北海事局后勤管理中心下设综合办公室、业务科2个内设科室，秦皇岛分中心、唐山分中心和沧州分中心3个派出机构，所有下设机构均不进行独立核算。

    第二部分 河北海事局后勤管理中心部门预算表

第三部分 河北海事局后勤管理中心部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

（一）收入预算

1.财政拨款收入467.12万元，与上年初预算水平一致。

2.其他收入6021.81万元，较上年初增3207.94万元，增长114%，主要是本年度投资预算收益预计增长。

3.使用非财政拨款结余26.59万元，较上年初减少165.66万元，减少了86.17%，主要是严格落实过“紧日子”要求，动用非财政拨款结余资金减少。

（二）支出预算

1.社会保障和就业支出4万元，与上年初预算水平一致。

2.交通运输支出6423.52万元，较上年初增加3028.28万元，增加89.19%，主要是上缴上级支出增加。

3.住房保障支出88万元，较上年初增加14万元，增长18.92%，主要是人员数量增加和职级变化增加支出。

二、关于部门收入总表的说明

2024 年初，河北海事局后勤管理中心收入总计6515.52万元，其中，一般公共预算财政拨款收入467.12万元，占7.17%；其他收入6021.81万元，占92.42%;使用非财政拨款结余26.59万元，占0.41%。

三、关于部门支出总表的说明

2024年初，河北海事局后勤管理中心支出总计6515.52万元，其中基本支出1171.52万元，占17.98%；项目支出70万元，占1.07%；上缴上级支出5274万元，占80.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，河北海事局后勤管理中心财政拨款收入总计467.12万元，全部为一般公共预算拨款收入467.12万元。2024年初，河北海事局后勤管理中心财政拨款支出总计467.12万元，社会保障和就业支出4万元，占0.86%；交通运输支出415.12万元，占88.87%；住房保障支出48万元，占10.28%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

    2024年初,河北海事局后勤管理中心一般公共预算年初预算数为467.12万元，与上年初预算水平基本一致。2024年，河北海事局后勤管理中心按照党中央、国务院“过紧日子”有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2024年初预算数为4万元，与2023年执行数持平。

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年初预算数为4万元，与2023年执行数持平。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2024年初预算数为415.12万元，与2023年执行数持平。

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年初预算数为415.12万元，与2023年执行数持平。

    （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年初预算数为48万元，与2023年执行数持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

    2024年初，河北海事局后勤管理中心一般公共预算基本支出397.12万元。其中：

    人员经费365.12万元，主要包括基本工资75万元、津贴补贴6.75万元、绩效工资158.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.4万元、职业年金缴费16万元、职工基本医疗保险缴费15.5万元、公务员医疗补助缴费9万元、住房公积金48万元、退休费1.6万元；

公用经费32万元，主要包括劳务费15万元、工会经费7万元、公务用车运行维护费10万元。

    七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

河北海事局后勤管理中心认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2024年“三公”经费预算10万元，与2023 年初预算相比减少5万元，下降33.33%。其中：公务用车购置及运行维护费2024年预算10万元，与2023 年初预算比减少5万元，下降33.33%。

八、重要事项说明

    （一）中央行政事业单位住房改革情况说明。

    2024年河北海事局后勤管理中心住房改革支出财政拨款预算48万元，与2023年初预算相比没有增减变动。

    （二）政府采购情况说明。

    2024年河北海事局后勤管理中心政府采购预算总额0万元。

    （三）国有资产占有使用情况说明。

    截至2023年8月31日，河北海事局后勤管理中心共有车辆6辆，其中应急保障用车1辆、其他用车1辆。单位价值50 万元及以上通用设备1台（套）、无单位价值100 万元及以上专用设备。2024年部门预算未安排公务用车购置，未安排购置单位价值50 万元及以上通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上专用设备。

    （四）预算绩效情况说明。

    根据十九大关于全面实施绩效管理的要求，河北海事局后勤管理中心财政拨款安排的项目支出均实现绩效目标管理。

第四部分 名词解释

    一、收入科目

    （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    （五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    二、支出科目

    （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：  

    1.归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。

    2.事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休的基本支出。

    3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

    4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

    （二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）：行政单位医疗支出。

    （三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

    1.海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

    2.其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

    （四）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）：

    1.航运保障系统建设（项）：指用于支持保障系统建设和管理的基本建设项目支出。

    2.其他港口建设费安排的支出（项）：指用于基本建设以外的其他项目支出，如港建费代征手续费。

    （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

    1.住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

    2.购房补贴（项）:是指1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2015〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

    （六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，以后年度按原规定用途继续使用的资金。