中华人民共和国沧州海事局2024年度部门预算

第一部分  沧州海事局基本情况

一、沧州海事局职能

1、贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

2、按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。

3、按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

4、负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作。

5、按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

6、负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

7、按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

第二部分  沧州海事局2024年部门预算表

第三部分  沧州海事局部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

（一）收入预算

1.一般公共预算拨款收入2777.29万元，较上年初减少29.68万元，下降1.05%。

2.其他收入3398.79万元，较上年初增加613.79万元，上升22.03%,主要原因为地方财政助力海事事业发展力度增加。

3.使用非财政拨款结余20.45万元，较上年初减少167.55万元，下降89.12%，主要原因为进行养老保险、职业年金虚账记实清算。

4.上年结转197万元，较上年初减少208万元，下降51.35%，主要原因为进行养老保险、职业年金虚账记实清算。

（二）支出预算

1.社会保障和就业支出728.83万元，较上年初减少147.54万元，下降16.83%。主要原因为行政事业单位社保缴费减少。

3.卫生健康支出284万元，较上年初增加38万元，上升15.44%。主要原因为行政单位医疗支出增加。

4.交通运输支出5838.7万元，较上年初增加1127.7万元，上升23.94%，主要原因为水上安全及运行维护等支出增加。

5.住房保障支出342万元，较上年初减少9万元，增长2.56%。

二、关于部门收入总表的说明

2024年初，沧州海事局收入总计7193.53万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2777.29万元，占38.61%；上级补助收入800万元，占11.12%；上年结转197万元，占2.74%；使用非财政拨款结余20.45万元，占0.28%；其他收入3398.79万元，占47.25%。

三、关于部门支出总表的说明

2024年初，沧州海事局支出总计2777.29万元，其中基本支出2342.29万元，占84.34%；项目支出435万元，占15.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，沧州海事局财政拨款收入总计2777.29万元，全部为一般公共预算拨款收入；财政拨款支出总计2777.29万元，其中，社会保障和就业支出344.03万元，占12.39%；卫生健康支出181.26万元，占6.53%；交通运输支出2077万元，占74.78%；住房保障支出175万元，占6.3%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2024年初，沧州海事局一般公共预算支出预算数为2777.29万元，较2023年执行数减少29.68万元，下降1.05%。与2023年执行数基本持平。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年初预算数为344.03万元，较2023年执行数增加9.65万元，增加2.88%。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年初预算数为35万元，较2023年执行数减少5万元，下降12.5%，主要原因为行政单位离退休人员经费减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年初预算数为112.78万元，较2023年执行数增加14.56万元，增加14.92%，主要原因为行政事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政事业单位医疗方面的支出。2024年初预算数为181.26万元，较2023年执行数增加11.7万元，增加6.9%，主要原因为政事业单位医疗支出增加。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2024年初预算数为2077万元，较2023年执行数减少49万元，下降2.3%，主要原因为公路水路运输款支出减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年初预算数为175万元，较2023年执行数减少2万元，下降1.1%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

沧州海事局2024年一般公共预算基本支出2342.29万元，其中：

人员经费1911.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费431万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费预算数为112.27万元。其中：公务用车购置费及运行维护费112.27万元，包括公务用车购置费57万元，公务用车运行费55.10万元，主要用于老旧执法执勤车更新以及公务用车运行维护支出；公务接待费0.17万元，主要用于各类接待支出。

八、重要事项说明

（一）中央行政事业单位住房改革情况说明

2024年沧州海事局住房改革支出财政拨款预算175万元，较2023年执行数减少2万元，下降1.14%。

（二）政府采购情况说明

2024年沧州海事局政府采购预算总额235.79万元，全部为政府采购货物。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，沧州海事局共有车辆11辆，其中应急保障用车2辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50 万元及以上通用设备5台（套），单位价值100 万元及以上专用设备7台（套）。

2024年部门计划购置公务用车4辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车3辆。

（四）预算绩效情况说明

2024年，沧州海事局将根据以前年度绩效评价结果，优化预算资金安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的弥补当年收支缺口的资金。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：  

（1）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）：行政单位医疗支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。