中华人民共和国曹妃甸海事局2024年度部门预算

第一部分  曹妃甸海事局基本情况

一、单位职责

1、贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

2、按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。

3、按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

4、负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻求助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作。

5、按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

6、负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

7、按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

二、机构设置

曹妃甸海事局内设4个内设机构和1个处室办事机构，分别为：综合办公室、人事教育处、综合业务处、指挥中心、政务中心。曹妃甸海事局下设2个副处级派出机构，分别为：唐海海事处、纳潮河海事处。

第二部分  曹妃甸海事局部门预算表

部门公开表1

部门收支总表

单位：万元

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

部门公开表3 

部门支出总表

单位：万元

部门公开表4 

财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表7

财政拨款预算“ 三公”经费支出表

单位：万元

第三部分  曹妃甸海事局部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

（一）收入预算

1、一般公共预算拨款收入2,985.53万元，较上年初增加45.05万元，增长1.53%。

2、上年结转560.63万元，较上年初增加22.94万元，增长4.27%。

3、其他收入2,256.36万元，较上年初减少411.08万元，减少15.41%，主要是本年预计其他收入减少。

4、使用非财政拨款结余387.52万元，较上年初减少了433.06万元，减少52.77%，主要是2023年开始进行部分职业年金清算。

（二）支出预算

1、社会保障和就业支出743.59万元，较上年初减少180.40万元，减少19.52%。主要是本年基本养老保险单位缴费项目和职业年金单位缴费项目支出减少。

2、卫生健康支出359.06万元，较上年初增加28.94万元，增长8.77%。

3、交通运输支出4,753.63万元，较上年初减少643.45万元，下降11.92%。主要是本年曹妃甸海事局巡逻船运行维护费项目和机关类人员经费项目支出减少。

4、住房保障支出333.76万元，较上年初增加18.76万元，增长5.96%。

二、关于部门收入总表的说明

2024年初，曹妃甸海事局收入总计6,190.04万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2,985.53万元，占48.23%；上年结转560.63万元，占9.06%；上级补助收入1,055.00万元，占17.04%；其他收入1, 201.36万元，占19.41%；使用非财政拨款结余387.52万元，占6.26%。

三、关于部门支出总表的说明

2024年初，曹妃甸海事局支出总计6,190.04万元，其中基本支出5,526. 52万元，占89.28%；项目支出663. 52万元，占10.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，曹妃甸海事局财政拨款收入总计2,995.51万元，其中，一般公共预算拨款收入2,985.53万元，一般公共预算拨款上年结转9.98万元。财政拨款支出总计2,995.51万元，其中，社会保障和就业支出321.88万元，占10.75%；卫生健康支出202.65万元，占6.77%；交通运输支出2,279.98万元，占76.11%；住房保障支出191.00万元，占6.38%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2024年初，曹妃甸海事局一般公共预算支出预算数为2,985.53万元，较2023年执行数增加3.88万元，增长0.13%。2024年，曹妃甸海事局按照党中央、国务院习惯 “过紧日子”有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了水上交通安全与运行维护、信息化运行维护等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增加较为明显的项级支出科目为2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2024年预算数为115.64万元，较2023年执行数增加14.36万元，主要是2024年在职人员增加。按照支出功能分类，21401公路水路运输方面的支出规模较大，2024年预算数为2,270.00万元，占部门支出总额的76.03%，主要用于海事事业发展支出等方面。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年初预算数为321.88万元，较2023年执行数增加10.05万元，增长3.22%。

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2024年初预算数为5.00万元，较2023年执行数减少3.00万元，减少37.50%，主要是行政单位离退休人员经费财政拨款减少。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年初预算数为201.24万元，较2023年执行数减少1.31万元，下降0.65%。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年初预算数为115.64万元，较2023年执行数增加14.36万元，增长14.18%，主要是在职人员增加。

（二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年初预算数为 202.65 万元，较2023年执行数增加3.44万元，增长1.73%。

（三） 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024年初预算数为 2,270.00万元，较2023年执行数减少4.09万元，下降0.18%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年初预算数为191.00万元，较2023年执行数减少5.52万元，下降2.81%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

曹妃甸海事局2024年一般公共预算基本支出2,498.53万元，其中：

人员经费2,044.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费454.00万元，主要包括：办公费、 印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“ 三公”经费支出表的说明

曹妃甸海事局认真贯彻落实党中央、国务院有关习惯“ 过紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“ 三公” 经费支出，2024年一般公共预算“ 三公” 经费预算数为95.79万元。其中：公务用车购置费49.00万元、公务用车运行费46.50万元，主要用于老旧执法执勤车更新以及公务用车运行维护支出；公务接待费0.29万元，主要用于各类接待（含外宾接待）支出。

八、其他说明事项

（一）单位重点任务和支出情况说明

2024年曹妃甸海事局重点任务和支出情况主要包括：认真落实全国交通运输工作会议、海事工作会议精神，加强沿海船舶航行安全监督管理、水污染防治、水上人命安全救助等重点工作，集中力量保障交通重大任务。

（二）机关运行经费情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算454.00万元，较上年无变化。

（三）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额458.95万元，其中：政府采购货物预算80.85万元、政府采购服务预算378.10万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，曹妃甸海事局共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车12 辆。单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆4辆，全部为执法执勤用车。

（五）预算绩效情况说明

2024年，曹妃甸海事局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款490.52万元，其他资金173.00万元。曹妃甸海事局持续深化推进预算绩效管理，优化预算资金安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“ 事业收入”“事业单位经营收入” 等以外的收入，如利息收入等。

（二）支出科目

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（1）行政单位离退休（项）：指用于交通运输部机关以及部属行政单位离退休经费的基本支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于医疗的支出。

3、交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》 的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

5、“ 三公” 经费：纳入中央财政预决算管理的“ 三公” 经费，是指中央部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，以后年度按原规定用途继续使用的资金。