中华人民共和国河北海事局后勤管理中心2023年度部门预算

河北海事局  2023-05-20 15:32:27

 一、部门概况

(一)主要职责。

中华人民共和国河北海事局后勤管理中心肩负着河北海事局后勤保障责任,内设科室负责局机关后勤保障和内部综合管理工作,各分中心分别负责所在分支局(直属派出机构)的后勤保障工作。中心与分中心之间为业务指导关系。

1.负责局机关(含处室办事机构,下同)及中心设备、材料、办公用品的采购供应及废旧物资的管理工作;

2.负责全局制服装具的管理工作;

3.负责局机关及中心所属房产物业管理及维修工作;

4.负责局机关食堂、交流干部宿舍的管理;

5.负责局机关及中心住房公积金、购房补贴、电话补贴的管理;

6.负责局机关及中心水电费、通信线路租赁费的缴纳工作;

7.负责局机关及中心办公楼内部安全保卫及消防管理工作;

8.负责局编制外用工的管理工作;

9.负责中心内部人事财务等综合管理工作;

10.负责局机关及中心公务用车的管理工作;

11.负责局机关及中心报刊、信件的收发及文件资料的打印、复印工作;

12.负责局经济实体管理工作;

13.完成局交办的其他工作。

   (二)机构设置。

    中华人民共和国河北海事局后勤管理中心下设综合办公室、业务科2个内设科室,秦皇岛分中心、唐山分中心和沧州分中心3个派出机构,所有下设机构均不进行独立核算。


    二、2023 年部门预算

部门公开表1

部门收支总表


单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

467.12

一、社会保障和就业支出

4.00

二、政府性基金预算拨款收入


二、交通运输支出

3,395.24

三、国有资本经营预算拨款收入


三、住房保障支出

74.00

四、事业收入




五、事业单位经营收入




六、其他收入

2,813.87











本年收入合计

3,280.99

本年支出合计

3,473.24

使用非财政拨款结余

192.25

结转下年


上年结转








收 入 总 计

3,473.24

支 出 总 计

3,473.24

 

 

 

 

 

 

 

 

    (一)关于部门收支总表的说明

1.收入预算

1)财政拨款收入467.12万元,较2022年初增加54万元,增长了13.07%,主要是其他公路水路运输支出安排的财政拨款增加。

(2)其他收入2813.87万元,较2022 年初增加1786.7万元,增加173.94%,主要是本年度投资收益预计增加。

(3)使用非财政拨款结余192.25万元,较2022 年初增加169.31万元,增长了738.06%,主要是用以前年度结余资金完成本年度预算支出目标。

2.支出预算

1)社会保障和就业支出4万元,较2022年初增加2万元,增长了100%,主要是本年度离退休支出增加。

(2)交通运输支出3395.24万元,较2022年初增加2000.91万元,增长了143.50%,主要是本年度上缴上级支出增加。

(3)住房保障支出74万元,较2022年初增加7.1万元,增长了10.61%,主要是人员数量增加和职级变化增加支出。

 

 

 


 

















部门公开表2

部门收入总表


单位:万元

单位名称

合计

上年结转

本年收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算结转资金

政府性基金预算结转资金

国有资本经营预算结转资金

财政专户管理资金

其他资金

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

金额

其中:财政专户

中华人民共和国河北海事局后勤管理中心

3,473.24







3,280.99

467.12








2,813.87

192.25

合计

3,473.24







3,280.99

467.12








2,813.87

192.25


    (二)关于部门收入总表的说明

    2023 年初,河北海事局后勤管理中心收入总计3473.24万元,其中,一般公共预算财政拨款收入467.12万元,占13.45%;其他收入2813.87万元,占81.02%;使用非财政拨款结余192.25 万元,占5.53%









部门公开表3

部门支出总表


单位:万元

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

4.00

4.00





  20805

  行政事业单位养老支出

4.00

4.00