一、部门概况
（一）主要职责。
中华人民共和国河北海事局后勤管理中心肩负着河北海事局后勤保障责任，内设科室负责局机关后勤保障和内部综合管理工作，各分中心分别负责所在分支局（直属派出机构）的后勤保障工作。中心与分中心之间为业务指导关系。
1.负责局机关（含处室办事机构，下同）及中心设备、材料、办公用品的采购供应及废旧物资的管理工作；
2.负责全局制服装具的管理工作；
3.负责局机关及中心所属房产物业管理及维修工作；
4.负责局机关食堂、交流干部宿舍的管理；
5.负责局机关及中心住房公积金、购房补贴、电话补贴的管理；
6.负责局机关及中心水电费、通信线路租赁费的缴纳工作；
7.负责局机关及中心办公楼内部安全保卫及消防管理工作；
8.负责局编制外用工的管理工作；
9.负责中心内部人事财务等综合管理工作；
10.负责局机关及中心公务用车的管理工作；
11.负责局机关及中心报刊、信件的收发及文件资料的打印、复印工作；
12.负责局经济实体管理工作；
13.完成局交办的其他工作。
（二）机构设置。
中华人民共和国河北海事局后勤管理中心下设综合办公室、业务科2个内设科室，秦皇岛分中心、唐山分中心和沧州分中心3个派出机构，所有下设机构均不进行独立核算。
二、2023 年部门预算
部门公开表1 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 467.12 | 一、社会保障和就业支出 | 4.00 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、交通运输支出 | 3,395.24 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、住房保障支出 | 74.00 | ||
四、事业收入 | ||||
五、事业单位经营收入 | ||||
六、其他收入 | 2,813.87 | |||
本年收入合计 | 3,280.99 | 本年支出合计 | 3,473.24 | |
使用非财政拨款结余 | 192.25 | 结转下年 | ||
上年结转 | ||||
收 入 总 计 | 3,473.24 | 支 出 总 计 | 3,473.24 | |
（一）关于部门收支总表的说明
1.收入预算
（1）财政拨款收入467.12万元，较2022年初增加54万元，增长了13.07%，主要是其他公路水路运输支出安排的财政拨款增加。
（2）其他收入2813.87万元，较2022 年初增加1786.7万元，增加173.94%，主要是本年度投资收益预计增加。
（3）使用非财政拨款结余192.25万元，较2022 年初增加169.31万元，增长了738.06%，主要是用以前年度结余资金完成本年度预算支出目标。
2.支出预算
（1）社会保障和就业支出4万元，较2022年初增加2万元，增长了100%，主要是本年度离退休支出增加。
（2）交通运输支出3395.24万元，较2022年初增加2000.91万元，增长了143.50%，主要是本年度上缴上级支出增加。
（3）住房保障支出74万元，较2022年初增加7.1万元，增长了10.61%，主要是人员数量增加和职级变化增加支出。
部门公开表2 | ||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 上年结转 | 本年收入 | 使用非财政拨款结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算结转资金 | 政府性基金预算结转资金 | 国有资本经营预算结转资金 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
金额 | 其中：财政专户 | |||||||||||||||||
中华人民共和国河北海事局后勤管理中心 | 3,473.24 | 3,280.99 | 467.12 | 2,813.87 | 192.25 | |||||||||||||
合计 | 3,473.24 | 3,280.99 | 467.12 | 2,813.87 | 192.25 | |||||||||||||
（二）关于部门收入总表的说明
2023 年初，河北海事局后勤管理中心收入总计3473.24万元，其中，一般公共预算财政拨款收入467.12万元，占13.45%；其他收入2813.87万元，占81.02%;使用非财政拨款结余192.25 万元，占5.53%。
部门公开表3 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 3,395.24 | 1,325.24 | 70.00 | 2,000.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 3,395.24 | 1,325.24 | 70.00 | 2,000.00 | ||
2140131 | 海事管理 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,395.24 | 1,325.24 | 70.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 74.00 | 74.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 74.00 | 74.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 74.00 | 74.00 | ||||
合 计 | 3,473.24 | 1,403.24 | 70.00 | 2,000.00 | |||
（三）关于部门支出总表的说明
2023 年初，河北海事局后勤管理中心支出总计3473.24万元，其中基本支出1403.24万元，占40.40%；项目支出70万元，占2.02%；上缴上级支出2000万元，占57.58%。
部门公开表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位：中华人民共和国河北海事局后勤管理中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 467.12 | 一、本年支出 | 467.12 |
（一）一般公共预算拨款 | 467.12 | （一）社会保障和就业支出 | 4.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）交通运输支出 | 415.12 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）住房保障支出 | 48.00 | |
二、上年结转 | |||
（一）一般公共预算拨款 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | |||
（三）国有资本经营预算拨款 | |||
收 入 总 计 | 467.12 | 支 出 总 计 | 467.12 |
（四）关于财政拨款收支总表的说明
2023 年初，河北海事局后勤管理中心财政拨款收入总计467.12万元，全部为一般公共预算拨款收入467.12万元。2023 年初，河北海事局后勤管理中心财政拨款支出总计467.12万元，社会保障和就业支出4万元，占0.86%；交通运输支出415.12万元，占88.87%；住房保障支出48万元，占10.27%。
部门公开表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目 支出 | ||||
小计 | 人员 经费 | 公用 经费 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 415.12 | 345.12 | 313.12 | 32.00 | 70.00 |
21401 | 公路水路运输 | 415.12 | 345.12 | 313.12 | 32.00 | 70.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 415.12 | 345.12 | 313.12 | 32.00 | 70.00 |
221 | 住房保障支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||
合 计 | 467.12 | 397.12 | 365.12 | 32.00 | 70.00 | |
（五）关于一般公共预算支出表的说明
2023 年初,河北海事局后勤管理中心一般公共预算年初预算数为467.12万元，比2022 年执行数增加1.66万元，增长3.57%，主要是其他公路水路运输支出安排的财政拨款增加。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2023 年初预算数为4万元，较2022 年执行数增加2万元，增长100%。其中:事业单位离退休（项）:2023年初预算数为4万元，较2022年执行数增加2万元，增长100%。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：2023 年初预算数为415.12万元，较2022 年执行数增加9.66万元，增加2.38%，主要原因是财政拨款安排的项目经费增加。其中，其他公路水路运输支出（项）：2023年年初预算数为415.12万元，较2022 年执行数增加9.66万元，增加2.38%，主要原因是中心财政拨款保障的项目经费有所增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年初预算数为48万元，较2022 年执行数减少10万元，减少17.24%，主要原因是财政拨款保障的住房公积金有所减少。
部门公开表8 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 364.52 | 364.52 | |
30101 | 基本工资 | 83.12 | 83.12 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.00 | 10.00 | |
30107 | 绩效工资 | 110.00 | 110.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.40 | 41.40 | |
30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 20.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.00 | 25.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.00 | 27.00 | |
30113 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 32.00 | 32.00 | |
30226 | 劳务费 | 17.00 | 17.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | |
30302 | 退休费 | 0.60 | 0.60 | |
合 计 | 397.12 | 365.12 | 32.00 | |
（六）关于一般公共预算基本支出表的说明
2023年初，河北海事局一般公共预算基本支出397.12万元。其中：
工资福利支出364.52万元，主要包括基本工资83.12万元、津贴补贴10万元、绩效工资110万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.4万元、职业年金缴费20万元、职工基本医疗保险缴费25万元、公务医疗补充缴费27万元、住房公积金48万元；
商品和服务支出32万元，主要包括劳务费17万元、公务用车运行维护费15万元；
对个人和家庭的补助0.6万元，全部为退休费0.6万元。
部门公开表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
15 | 15 | 15 | |||
（七）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
河北海事局后勤管理中心2023 年“三公”经费预算15万元，与2022 年初预算相比没有增减变动。其中：公务用车购置及运行维护费2023年预算15万元，与2022 年初预算基本一致。
三、重要事项说明
（一）中央行政事业单位住房改革情况说明。
2023年河北海事局后勤管理中心住房改革支出财政拨款预算48万元，与2023年初预算相比减少10万元。
（二）政府采购情况说明。
2023年河北海事局后勤管理中心政府采购预算总额128万元，全部为政府采购服务预算128万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年7月31日，河北海事局后勤管理中心共有车辆6辆（含一般公务用车和其他用车，下同）。单位价值50 万元及以上通用设备1台（套）、无单位价值100 万元及以上专用设备。2023年部门预算未安排公务用车购置，未安排购置单位价值50 万元及以上通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上专用设备。
（四）预算绩效情况说明。
根据十九大关于全面实施绩效管理的要求，河北海事局后勤管理中心财政拨款安排的项目支出均实现绩效目标管理。
四、名词解释
（一）收入科目。
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
（1）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。
（2）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休的基本支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）：行政单位医疗支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：
（1）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。
（2）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。
8.交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）：
（1）航运保障系统建设（项）：指用于支持保障系统建设和管理的基本建设项目支出。
（2）其他港口建设费安排的支出（项）：指用于基本建设以外的其他项目支出，如港建费代征手续费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
（1）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
（2）购房补贴（项）:是指1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2015〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
