第一部分 秦皇岛海事局基本情况
一、单位职责
主要职责包括贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章；负责辖区内船舶登记工作，负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作，负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构；负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作；负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作，按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作；负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作；负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作，按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。
第二部分 秦皇岛海事局2024年部门预算表
部门公开表 1
部门收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 5,665.32 | 一、社会保障和就业支出 | 1,428.12 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 420.20 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、交通运输支出 | 5,974.85 | |
四、事业收入 | 四、住房保障支出 | 391.00 | |
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | 1,975.12 | ||
本年收入合计 | 7640.44 | 本年支出合计 | 8214.17 |
使用非财政拨款结余 | 557.98 | 结转下年（非财政拨款） | |
上年结转 | 15.75 | ||
收入总计 | 8214.17 | 支出总计 | 8214.17 |
部门公开表 2
单位：万元
合计 |
上年 结转 |
一般公 共预算 拨款收 入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 | 事业收入 |
事业 单位 经营 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 | 使用 非财 政拨 款结 余 | |
金 额 | 其 中: 教育 收费 | ||||||||||
8,214.17 | 15.75 | 5,665.32 | 1,200.00 | 775.12 | 557.98 | ||||||
部门公开表 3
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
上缴上 级支出 | 事业单 位经营 支出 | 对附属 单位 补助支 出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,428.12 | 1,428.12 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,428.12 | 1,428.12 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 312.00 | 312.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.28 | 391.28 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 724.84 | 724.84 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 420.20 | 420.20 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 420.20 | 420.20 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 420.20 | 420.20 | ||||
214 | 交通运输支出 | 5,974.85 | 5,267.85 | 707.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 5,974.85 | 5,267.85 | 707.00 | |||
2140131 | 海事管理 | 5,974.85 | 5,267.85 | 707.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 391.00 | 391.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 391.00 | 391.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 391.00 | 391.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,428.12 | 1,428.12 | ||||
合 计 | 8,214.17 | 7,507.17 | 707.00 | ||||
部门公开表 4
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 5,665.32 | 一、本年支出 | 5,665.32 |
（一）一般公共预算拨款 | 5,665.32 | （一）社会保障和就业支出 | 743.12 |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）卫生健康支出 | 390.20 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）交通运输支出 | 4,206.00 | |
（四）住房保障支出 | 326.00 | ||
二、上年结转 | |||
（一）一般公共预算拨款 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | |||
（三）国有资本经营预算拨款 | |||
收入总计 | 5665.32 | 支出总计 | 5665.32 |
部门公开表 5
单位：万元
功能分类科目 |
2023 年执行数 |
2024 年预算数 |
2024 年预算数比 2023 年执行数 | 2024 年预算数比 2023 年执行数 （扣除中央基建投 资） | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
执行数 | 扣除中 央基建 投资后 执行数 | 年初预算数 | 扣除中 央基建 投资后 预算数 |
增减额 |
增减(%) |
增减额 |
增减(%) | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 723.94 | 723.94 | 743.12 | 743.12 | 743.12 | 19.18 | 2.65% | 19.18 | 2.65% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 723.94 | 723.94 | 743.12 | 743.12 | 743.12 | 19.18 | 2.65% | 19.18 | 2.65% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.96 | 397.96 | 391.28 | 391.28 | 391.28 | -6.68 | -1.68% | -6.68 | -1.68% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198.98 | 198.98 | 224.84 | 224.84 | 224.84 | 25.86 | 13.00% | 25.86 | 13.00% | |
210 | 卫生健康支出 | 391.49 | 391.49 | 390.20 | 390.20 | 390.20 | -1.29 | -0.33% | -1.29 | -0.33% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 391.49 | 391.49 | 390.20 | 390.20 | 390.20 | -1.29 | -0.33% | -1.29 | -0.33% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 391.49 | 391.49 | 390.20 | 390.20 | 390.20 | -1.29 | -0.33% | -1.29 | -0.33% | |
214 | 交通运输支出 | 4033.91 | 4033.91 | 4,206.00 | 3,499.00 | 707.00 | 4,206.00 | 172.09 | 4.27% | 172.09 | 4.27% |
21401 | 公路水路运输 | 4033.91 | 4033.91 | 4,206.00 | 3,499.00 | 707.00 | 4,206.00 | 172.09 | 4.27% | 172.09 | 4.27% |
2140131 | 海事管理 | 4033.91 | 4033.91 | 4,206.00 | 3,499.00 | 707.00 | 4,206.00 | 172.09 | 4.27% | 172.09 | 4.27% |
221 | 住房保障支出 | 332.01 | 332.01 | 326.00 | 326.00 | 326.00 | -6.01 | -1.81% | -6.01 | -1.81% | |
22102 | 住房改革支出 | 332.01 | 332.01 | 326.00 | 326.00 | 326.00 | -6.01 | -1.81% | -6.01 | -1.81% | |
2210201 | 住房公积金 | 332.01 | 332.01 | 326.00 | 326.00 | 326.00 | -6.01 | -1.81% | -6.01 | -1.81% | |
合 计 | 5481.35 | 5481.35 | 5,665.32 | 4958.32 | 707.00 | 5,665.32 | 183.97 | 3.36% | 183.97 | 3.36% | |
部门公开表6
一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 3,954.32 | 3,954.32 | |
30101 | 基本工资 | 1,205.33 | 1,205.33 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,296.92 | 1,296.92 | |
30103 | 奖金 | 119.75 | 119.75 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 391.28 | 391.28 | |
30109 | 职业年金缴费 | 224.84 | 224.84 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 269.20 | 269.20 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110.00 | 110.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.00 | 11.00 | |
30113 | 住房公积金 | 326.00 | 326.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 867.34 | 867.34 | |
30201 | 办公费 | 37.00 | 37.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | |
30205 | 水费 | 5.00 | 5.00 | |
30206 | 电费 | 40.00 | 40.00 | |
30207 | 邮电费 | 45.15 | 45.15 | |
30208 | 取暖费 | 60.00 | 60.00 | |
30209 | 物业管理费 | 55.00 | 55.00 | |
30211 | 差旅费 | 15.00 | 15.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 5.00 | 5.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.23 | 0.23 | |
30226 | 劳务费 | 41.00 | 41.00 | |
30227 | 委托业务费 | 6.00 | 6.00 | |
30228 | 工会经费 | 65.00 | 65.00 | |
30229 | 福利费 | 167.00 | 167.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 22.90 | 22.90 | |
30239 | 其他交通费用 | 176.00 | 176.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 113.56 | 113.56 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 127.00 | 127.00 | |
30302 | 退休费 | 121.00 | 121.00 | |
30309 | 奖励金 | 6.00 | 6.00 | |
310 | 资本性支出 | 9.66 | 9.66 | |
31002 | 办公设备购置 | 8.00 | 8.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 1.66 | 1.66 | |
合 计 | 4,958.32 | 4,081.32 | 877.00 | |
部门公开表 7
单位：万元
2024 年预算数 | |||||
合计 |
因公出国（境） 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
61.13 | 60.90 | 18.00 | 42.90 | 0.23 | |
部门公开表 8
单位：万元
科目编码 |
科目名称 | 2024 年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注： 2024 年初，秦皇岛海事局无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算安排的支出，故
本表无数据。
部门公开表9
单位：万元
科目 编码 |
科目名称 | 2024 年国有资本经营预算支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注： 2024 年初，秦皇岛海事局无国有资本经营预算拨款收入， 也无使用国有资本经营预算安排的支出， 故本表无数据。
一、关于部门收支总表的说明
（一）收入预算
一般公共预算拨款收入5665.32 万元，较 2023 年初5425.04 万元增加 240.28 万元，增加4.43%。
（二）支出预算
1.社会保障和就业支出 1428.12 万元，较 2023 年初 1575.9万元减少147.78万元，下降 9.38%。主要是行政单位离退休费用减少。
2.卫生健康支出420.2万元，较 2023 年初 579.58 万 元减少 159.38 万元，下降27.5%。主要是行政单位医疗支出减少。
3.交通运输支出 5974.85 万元，较 2023 年初7539.29万元减少1564.44万元，下降27.5%。主要是由于海事管理基本支出减少。
4.住房保障支出391.00万元，较 2023 年初532.37万元减少 141.37，下降26.55%。主要是由于住房公积金等支出减少。
二、关于部门收入总表的说明
2024 年初，秦皇岛海事局收入总计 8214.17万元，其中上年结转结余573.73万元，占7%。 一般公共预算财政拨款收入 5665.32万元，占69%。上级补助收入1200万元，占15 %。其他收入 775.12 万元，占9%。
三、关于部门支出总表的说明
2024 年初， 秦皇岛海事局支出总计8214.17 万元，其中基本支出7507.17万元，占91 %。项目支出707万元，占9%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2024年初，秦皇岛海事局财政拨款收入总计5665.32万元，皆为一般公共预算拨款。
社会保障和就业支出743.12万元，占13%。卫生健康支出390.2万元，占7%。交通运输支出 4206万元，占74%。住房保障支出326万元，占6%。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2024年初，秦皇岛海事局一般公共预算年初预算数为5665.32 万元，比 2023年执行数5481.35万元增加 183.97万元，增加3.36%。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）2024 年预算数 743.12万元，较 2023 年执行数596.94万元，增加 146.18万元，增长 24.49%。主要是职业年金缴费增
加。
1.行政单位离退休（项）2024 年预算数为127万元，与
2023 年执行数一致。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 391.28万元，与2023年执行数一致。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 为 224.84万元，较 2023 年执行数 195.64 万元增加29.2 万元，增长14.93 %。
（二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行 政单位医疗（项）2024 年预算数 390.2万元， 较 2023 年执行数 385.12万元增加 5.08万元，增长1.32%。
（三） 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管
理（项）2024 年预算数 4206万元，较 2023 年执行数 3999万元增加207万元，增长5.18%。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 2024 年预算数326万元，较 2023 年执行数327万元减少1万元，下降0.31%。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
秦皇岛海事局 2024 年度一般公共预算基本支出 4958.32万元，
人员经费4081.32万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费877万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专 用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
（一） 因公出国（境）经费
本单位 2024 年预算未安排因公出国（境） 经费支出。
（二） 公务接待费
2024 年安排公务接待经费支出0.23万元。
（三） 公务用车购置及运行费
2024年预算安排61.13万元，其中：公务用车运行费
42.9万元。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
2024年初秦皇岛海事局无政府性基金预算支出。
九、关于国有资本经营预算支出表的说明
2024 年初秦皇岛海事局本级无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2024年，秦皇岛海事局机关运行经费财政拨款预算877万元，与上年持平。
（二） 政府采购情况
2024 年，秦皇岛海事局政府采购预算总额519.98万元， 其中：政府采购货物预算78.58 万元、政府采购服务预算441.4 万元。
（三） 国有资产占用使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日， 秦皇岛海事局共有车辆 23辆。单位价值 100 万元（含） 以上设备 10台（套）。
（四） 预算绩效情况说明
2024 年，秦皇岛海事局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款707万元。
秦皇岛海事局坚持花钱必问效的绩效管理理念，结合以前年度绩效评价结果，推进绩效结果运用，优化预算安排， 不断提高绩效管理水平。根据部门预算公开有关要求,部分项目绩效目标表附后。
十一、名词解释
（一）收入科目。
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
（1）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。
（2）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休的基本支出。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）：行政单位医疗支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：
（1）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。
（2）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。
8.交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）：
（1）航运保障系统建设（项）：指用于支持保障系统建设和管理的基本建设项目支出。
（2）其他港口建设费安排的支出（项）：指用于基本建设以外的其他项目支出，如港建费代征手续费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
（1）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
（2）购房补贴（项）:是指1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2015〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
项目绩效目标表1
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 秦皇岛海事局VTS运行维护费 | |||||
主管部门及代码 | [123]交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国秦皇岛海事局 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 136.00 | 执行率 | |||
其中：财政拨款 | 136.00 | |||||
上年结转 | - | |||||
其他资金 | - | |||||
年 | 有效保证目标期内1个VTS中心和5个雷达站的有效运行 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 | |
产出指标 | 数量指标 | 运行维护业务用房（含基地、码头等）面积 | ≥3236.46平方米 | 10 | ||
运行维护的雷达站及VTS中心数量 | ≥5个 | 10 | ||||
质量指标 | VTS系统信息服务完成率 | ≥98% | 15 | |||
设备完好率 | ≥95% | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人命救助有效率 | ≥95% | 10 | ||
海事形象 | vts值班员状态提升，管理进一步规范，展示良好海事形象。 | 5 | ||||
海事服务能力 | 指挥管辖水域值守、巡查、演习、救助等工作任务，有效服务地方经济社会发展。 | 5 | ||||
遇险求救响应率 | 100% | 10 | ||||
满意度 | 服务对象 | VTS用户满意率 | ≥96% | 10 | ||
项目绩效目标表 2
项目绩效目标表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 海事行政管理及执法监督装备设施运维 | |||||
主管部门及代码 | [123]交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国秦皇岛海事局 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 223.00 | 执行率 | |||
其中：财政拨款 | 223.00 | |||||
上年结转 | - | |||||
其他资金 | - | |||||
年 | 目标1：完成码头基地设备设施年度日常维修和故障设备抢修，确保基地码头装备设施安全可用； | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 | |
产出指标 | 数量指标 | 运行维护业务用房（含基地、码头等）面积 | ≥10150平方米 | 25 | ||
质量指标 | 设备完好率 | ≥90% | 15 | |||
基地码头维护计划完成率 | 100% | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 海事形象 | 执法设备状态良好，管理规范，海事专业化形象提升 | 15 | ||
海事服务能力 | 为海事执法保障能力进一步提升，进一步服务地方经济发展 | 15 | ||||
满意度 | 服务对象 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95% | 10 | ||
项目绩效目标表 3
项目绩效目标表 | ||||||
（2024年度） | ||||||
项目名称 | 秦皇岛海事局巡逻船运行维护费 | |||||
主管部门及代码 | [123]交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国秦皇岛海事局 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 242.00 | 执行率 | |||
其中：财政拨款 | 242.00 | |||||
上年结转 | - | |||||
其他资金 | - | |||||
年 | 目标1 完成管辖水域值守、巡查与救助等任务； | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 | |
产出指标 | 数量指标 | 运行维护船舶数量 | ≥4艘 | 20 | ||
巡逻船全年值班待命天数 | 365 | 10 | ||||
质量指标 | 设备完好率 | ≥95% | 5 | |||
船员适任持证有效率 | 100% | 5 | ||||
时效指标 | 接到指令出动时间 | ≤30分钟 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人命救助有效率 | ≥93.5% | 10 | ||
海事形象 | 船舶外观形象及标识符合海事形象，船舶及船员状态提升，管理进一步规范，展示良好海事形象。 | 5 | ||||
海事服务能力 | 完成管辖水域值守、巡查、演习、救助等工作任务，有效服务地方经济社会发展。 | 5 | ||||
遇险求救响应率 | 100% | 10 | ||||
满意度 | 服务对象 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95% | 10 | ||
